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Olá, Kellys De Sousa Silva! valor total desta fatura

R$424,30
Sua fatura de março/2023 está fechada. Vencimento
25/03/2023

Resumo | Cartão 5350 16** **** 9523

Fatura anterior R$257,37

Pagamento realizado R$257,37

Total de compras no período R$679,81

Outros lançamentos R$0,00

Pagamento Mínimo Limite Total

R$63,64 R$2.700,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 18.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 4.99% ao mês
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atendimento@willbank.com.br
 Kellys De Sousa Silva

fatura mar/2023 | Vencimento em25/mar

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 19/02 a 19/03 R$424,30

Detalhe da Transação Valor (R$)

23/12 Julciany 3/3 R$188,00

04/02 Otica Conceicao 2/6 R$63,33

18/02 Lojas Gabi 1/1 R$67,50

18/02 Donna Bella 1/1 R$30,00

28/02 Pg *Ton Lu Presentes 1/2 R$94,00

28/02 Posto Ponto Certo 1/1 R$14,01

02/03 Pag*Evagnomoreiradeso 1/1 R$40,00

02/03 Pag*Casadapizza 1/1 R$10,00

04/03 Real Supermercado 1/1 R$30,98

04/03 Verdurao Kayapo 1/1 R$89,21

04/03 Lojas Americanas 1440 1/1 R$24,99

04/03 Marinez De Jesus Oliv 1/1 R$27,79

06/03 Antecipacao Fatura 1/1 -R$255,51

25/02 Pagamento Fatura Pag 1/1 -R$257,37

 Kellys De Sousa Silva

fatura mar/202 | Vencimento em25/mar

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 25/03/2023 424,30
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000292117574

745 - 74593.18015 19190.037002 02921.175747 1 93000000042430

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 25/03/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
21/03/2023 29211757 DM N 21/03/2023 000292117574
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 424,30
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

424,30
Sacado
KELLYS DE SOUSA SILVA
Um nº 1678 CASA - VILA CRUZEIRO
CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA - CEP: 68540000
CPF: 04254885270

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO