A289201404B

!#6õV" PC -00
Internacional
MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
00198851

Resumo da fatura em R$
R PERNAMBUCO 12
JARDIM PERO Total da fatura anterior 706,30
28920-140 CABO FRIO - RJ P Pagamentos efetuados - 826,35

S Saldo financiado - 120,05

+
Postagem: 19/10/2023 L Lançamentos atuais 1.013,90
Vencimento: 26/10/2023
= Total desta fatura 893,85
Emissão: 18/10/2023
191023 Previsão prox. Fechamento: 18/11/2023

Titular MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

Cartão 5220.XXXX.XXXX.1095

Limite total de crédito 6.125,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
6.125,00
R$ 893,85 26/10/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 134,08 R$ 146,23
+8 x R$ 146,23

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.023,44 Total: R$ 1.316,07

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 33181.642522 50451.630003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00256331816/0139086 Nosso Número 175/56331816-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DA SILVA SANTOS - 010.150.857-33 Valor do Documento R$ 893,85
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 26/10/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 33181.642522 50451.630003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/10/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/10/2023 00256331816/0139086 FT N 18/10/2023 175/56331816-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 893,85
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DA SILVA SANTOS - 010.150.857-33
R PERNAMBUCO 12 - JARDIM PERO - 28920-140 CABO FRIO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NWnW n WnNw N nwN nWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: produtos e serviços
Pontos transferidos ao parceiro 326 05/10 SEGURO CARTAO PROTEGIDO 10,70
Bonificações* 0
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,13 Lançamentos produtos e serviços 40,70
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos
ao parceiro".
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do Outros lançamentos
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
ao parceiro na próxima fatura. 19/09 ACELERADOR DE PONTOS 16,23
Total de outros lançamentos 16,23

Pagamentos efetuados
DATA VALOR EM R$
L Total dos lançamentos atuais 1.013,90
22/09 PAGAMENTO EFETUADO 9253 - 706,30
27/09 PAGAMENTO EFETUADO 9253 - 7,00
02/10 PAGAMENTO EFETUADO 9253 - 26,55 Compras parceladas - próximas faturas
16/10 PAGAMENTO EFETUADO 9253 - 86,50 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
P Total dos pagamentos - 826,35 30/03 CASAS BAHIA 08/12 264,99
22/06 PAG*AdrianaFerreir05/06 384,38
Lançamentos: compras e saques 19/09 ANUIDADE DIFERENCI05/12 30,00
MARIA J DA S SANTOS (final 1095)
27/09 MP *QRSHELLBOX 02/02 53,82
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
30/09 MP *QRSHELLBOX 02/02 53,82
30/03 CASAS BAHIA 07/12 264,99 01/10 MP *QRSHELLBOX 02/02 26,91
VESTUÁRIO .CABO FRIO
01/10 MP *OIRJ 02/03 49,27
22/06 PAG*AdrianaFerreir04/06 384,38 10/10 MP *INFOR 02/02 69,96
DIVERSOS .SAO PEDRO DA
12/10 MP *QRSHELLBOX 02/02 53,82
Próxima fatura 986,97
Lançamentos no cartão (final 1095) 649,37
Demais faturas 1.703,61
Total para próximas faturas 2.690,58
MARIA J DA S SANTOS (final 8509)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/09 MP *QRSHELLBOX 01/02 53,82 Encargos cobrados nesta fatura
VEÍCULOS . Juros do rotativo 15,90 % 0,00
30/09 MP *QRSHELLBOX 01/02 53,82 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VEÍCULOS . Multa por atraso 2,00 % 0,00
01/10 MP *QRSHELLBOX 01/02 26,91 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VEÍCULOS .
01/10 MP *OIRJ 01/03 49,27 Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS . período (26/10 a 25/11)
10/10 MP *INFOR 01/02 69,96
DIVERSOS .
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
12/10 MP *QRSHELLBOX 01/02 53,82
VEÍCULOS .
Lançamentos no cartão (final 8509) 307,60

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
19/09 ANUIDADE DIFERENCI04/12 30,00
Titular 1095

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01870 VK045 19/10/2023 VKRPOF01 G3885 0198852

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 893,85
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 124,83
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 759,77 100,00 %
Valor do IOF 4,76
Valor total a pagar 889,36

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 893,85
Juros do parcelamento 10,50 % am 236,96% aa
CET do parcelamento 11,57 % am 278,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 926,81 100,00%
Total a financiar (1) 893,85 96,44 %
Valor do IOF (2) 13,02 3,56%
Valor total a pagar 1.316,07

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 6.125,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.125,00 100.00 %
Valor do IOF 182,25
Valor total a pagar 11.701,92
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA JOSE DA SILVA SANTOS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 123,95 24 x R$ 97,30
Total: R$2.974,80 CET: 520,06 %/ano Total: R$2.335,20 CET: 278,87 %/ano

18 x R$ 126,87 18 x R$ 105,54
Total: R$2.283,66 CET: 485,89 %/ano Total: R$1.899,72 CET: 281,36 %/ano

15 x R$ 131,84 15 x R$ 112,99
Total: R$1.977,60 CET: 471,26 %/ano Total: R$1.694,85 CET: 282,61 %/ano

12 x R$ 141,34 12 x R$ 124,93
Total: R$1.696,08 CET: 455,80 %/ano Total: R$1.499,16 CET: 281,78 %/ano

9 x R$ 160,17 9 x R$ 146,23
Total: R$1.441,53 CET: 441,29 %/ano Total: R$1.316,07 CET: 281,36 %/ano

6 x R$ 202,61 6 x R$ 191,25
Total: R$1.215,66 CET: 435,02 %/ano Total: R$1.147,50 CET: 284,70 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.171,64; Total à financiar: R$ 893,85 (76,29% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 244,83 (20,90% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 32,96 (2,81% do valor total financiado); CET: 16,18% a.m. e 520,06% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,50% a.m. e 236,96% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.974,80.

PC - 00 01870 VK045 19/10/2023 VKRPOF01 G3885 0198852