A534351108B

PC -00
!#'Jz" MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS
R RECIFE 264
00043987

RESD IPANEMA, APOS ESC GOV CARLOS WILSON
CASA 03 - JANGA
53435-110 PAULISTA - PE
100323
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 1.822,59
Pagamento efetuado em 13/02/2023 - 1.500,00
S Saldo financiado 322,59
+
Postagem: 10/03/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 0,21
Vencimento: 20/03/2023 +
L Lançamentos atuais 552,73
Emissão: 10/03/2023
Previsão prox. Fechamento: 10/04/2023 = Total desta fatura 875,53

Titular MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS

Cartão 5453.XXXX.XXXX.3925

Limite total de crédito 6.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 837,46
Disponível para saque no Brasil 300,00
R$ 875,53 20/03/2023 Disponível para saque no exterior 1.050,00

R$ 268,05 R$ 68,27
+23x R$ 68,27

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 986,06 Total: R$ 1.638,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 25221.732040 00173.090002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134252217/0012103 Nosso Número 175/34252217-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS - 168.555.824-00 Valor do Documento R$ 875,53
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 20/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 25221.732040 00173.090002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/03/2023 00134252217/0012103 FT N 10/03/2023 175/34252217-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 875,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTOS - 168.555.824-00
R RECIFE 264 - CASA 03 - JANGA - 53435-110 PAULISTA - PE - RESD IPANEMA, APOS ESC GOV CARLOS WILSON
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wNn WnWwnNWwWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA JOSE N SANTOS (final 3925) Lançamentos no cartão (final 4070) 46,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/12 CATHO ONLINE 03/03 64,90
Lançamentos: produtos e serviços
Barueri
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
16/01 DROGARIA SAO PAULO02/03 32,89
20/05 FINANCIAM FAT 10/12 27,11
PAULISTA
Principal (R$ 19,38 ) + Juros (R$ 7,73 )
16/01 DROGARIA SAO PAULO SA - 0,02
22/08 FINANCIAM FAT 07/12 35,91
PAULISTA
Principal (R$ 16,98 ) + Juros (R$ 18,93 )
10/02 Uber *UBER *TRIP 14,95
22/02 FINANCIAM FAT 01/12 60,31
SAO PAULO
Principal (R$ 17,40 ) + Juros (R$ 42,91 )
10/02 Uber *UBER *TRIP 9,98
22/02 CREDITO PARCELAMENTO DA - 322,59
SAO PAULO
11/02 PETISCARIA SANTA CRUZ 64,90
01/03 SEG CARTAO PROTEGIDO 9,18
RECIFE
11/02 Uber *UBER *TRIP 31,97
01/03 SEG PROTECAO AP 17,99
SAO PAULO
13/02 EMPORIO KARLA 15,00
01/03 SEG FATURA PROTEGIDA 10,90
PAULISTA
15/02 PAG*LGInacioPadariaE 15,50
08/03 *HIPERPROTECAO TRA01/01 16,99
PAULISTA
15/02 Uber *UBER *TRIP 24,98
10/03 IOF PARCELAMENTO FATURA 7,59
SAO PAULO
15/02 TELECELL CONS 01/03 100,00
Lançamentos produtos e serviços - 136,61
16/02 PAG*SOSCELL 01/04 58,75
Outros lançamentos
28/02 VAREJAO DIAS LTDA 64,09 DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
PAULISTA 10/03 ESTORNO JUROS DE FINANC - 8,33
02/03 PAGUE MENOS 544 35,00 Total de outros lançamentos - 8,33
PAULISTA
07/03 Uber *UBER *TRIP 39,95
SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 552,73
07/03 Uber *UBER *TRIP 29,96
SAO PAULO
08/03 VAREJAO DIAS LTDA 33,95
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
PAULISTA
20/05 FINANCIAM FAT 11/12 27,11
08/03 Uber *UBER *TRIP 14,92
22/08 FINANCIAM FAT 08/12 35,91
SAO PAULO
16/01 DROGARIA SAO PAULO03/03 32,89
Lançamentos no cartão (final 3925) 651,67
15/02 TELECELL CONS 02/03 100,00
16/02 PAG*SOSCELL 02/04 58,75
MARIA JOSE N SANTOS (final 4070) 22/02 FINANCIAM FAT 02/12 60,31
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Próxima fatura 314,97
15/02 99* POP 15Fev 07h51min 28,80 Demais faturas 991,35
SAO PAULO Total para próximas faturas 1.306,32
15/02 99*LUCIANO CRUZ CORDEI 17,20
Paulista

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 10/03/2023 VKRPOF21 G2797 0043987

 Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,21
E Total de encargos em R$ 0,21

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/03 a 19/04)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 875,53
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 106,73
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 607,48 100,00 %
Valor do IOF 3,80
Valor total a pagar 718,01

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 875,53
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,78 % am 122,14 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 900,34 100,00%
Total a financiar (1) 875,53 97,24 %
Valor do IOF (2) 24,81 2,76%
Valor total a pagar 1.638,48

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 6.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.000,00 100.00 %
Valor do IOF 178,63
Valor total a pagar 11.463,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 10/03/2023 VKRPOF21 G2797 0043987