PC -00

Nacional
00034871

WILLIAM ANTUNES BEAL

Resumo da fatura em R$
R HUGO DE CARVALHO RAMOS 275
BALNEARIO ESMERALDA Total da fatura anterior 2.282,97
11713-320 PRAIA GRANDE - SP Pagamento efetuado em 13/12/2021 - 2.282,97
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 02/01/2022 L Lançamentos atuais 2.451,76
Vencimento: 13/01/2022
= Total desta fatura 2.451,76
Emissão: 02/01/2022
020122 Previsão prox. Fechamento: 02/02/2022

Titular WILLIAM ANTUNES BEAL

Cartão 5309.XXXX.XXXX.4274

Limite total de crédito 29.940,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.451,76
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.451,76 13/01/2022

R$ 367,77 R$ 310,14
+8 x R$ 310,14

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.785,74 Total: R$ 2.791,26

O Total acima é compostopelo valor do pagamentomínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 57267.792042 00168.710002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00155572677/0066631 Nosso Número 175/55572677-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WILLIAM ANTUNES BEAL - 718.592.704-84 Valor do Documento R$ 2.451,76
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 13/01/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA,227,A,VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 57267.792042 00168.710002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/01/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA,227,A,VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/01/2022 00155572677/0066631 FT N 02/01/2022 175/55572677-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.451,76
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar
(+)por
Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
WILLIAM ANTUNES BEAL - 718.592.704-84
R HUGO DE CARVALHO RAMOS 275 - ESMERALDA - 11713-320 PRAIA GRANDE - SP -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques
MARIA F N MOREIRA (final 4274) L Total dos lançamentos atuais 2.451,76
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/01 LC0977 LIMEIRA 24/24 41,42 Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
30/03 MAGAZINE LU 09/24 192,50 30/03 MAGAZINE LU 10/24 192,50
03/07 MAGAZINE LUIZA 62207/24 349,88
03/07 MAGAZINE LUIZA 62206/24 349,88 14/08 MAGAZINE LUIZA 09706/23 100,87
28/09 grupo hu *7845805/12 124,17
15/07 PHYTOERVAS 06/06 23,69 04/11 LOJAS CEM F289 03/10 203,00
VESTUÁRIO .JANDIRA 02/12 FARMAVIP 02/02 31,40
14/08 MAGAZINE LUIZA 09705/23 100,87 04/12 COPLACANA 02/03 58,60
20/12 DROGAFAC SAUDE LTD02/02 38,32
28/09 grupo hu *7845804/12 124,17 Próxima fatura 1.098,74
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR Demais faturas 12.706,54
09/10 PAG*Adriestetica 03/03 135,00 Total para próximas faturas 13.805,28
IRACEMAPOLIS
04/11 LOJAS CEM F289 02/10 203,00
VESTUÁRIO .SALTO
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
08/11 PAG*Drogal 02/02 34,22
Juros de mora 1,00 % am 0,00
PIRACICABA
Multa por atraso 2,00 % 0,00
01/12 ATACADAO 032 AS 365,22
IOF de financiamento(0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .LIMEIRA
02/12 BERLINF*AUTO POSTO SAN 311,22
VEÍCULOS .LIMEIRA Fique atento aos encargos para o próximo
02/12 FARMAVIP 01/02 31,40 período (13/01 a 12/02)
02/12 FARMAVIP - 0,01 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
IRACEMAPOLIS
04/12 ASSAI ATACADISTA 43,41
ALIMENTAÇÃO .LIMEIRA
04/12 AUTO POSTO SEDA 30,00 Pagamento mínimo desta fatura
VEÍCULOS .IRACEMAPOLIS Valor da fatura atual 2.451,76
04/12 RECVIVO*19999777550 15,00 Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
DIVERSOS .SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 320,93
04/12 COPLACANA 01/03 58,60 CET do financiamento da fatura16,03 % am 510,13 % aa
ALIMENTAÇÃO . % do total
06/12 BERLINF*AUTO POSTO SAN 40,00 Valor em R$ financiado
VEÍCULOS .LIMEIRA Valor total financiado 2.083,99 100,00 %
20/12 DROGAFAC SAUDE LTD01/02 38,32 Valor do IOF 13,05
Valor total a pagar 2.417,97
21/12 ASSAI ATACADISTA 312,40
ALIMENTAÇÃO .LIMEIRA
24/12 SEGLUIZA *PROTEGIDO 1,45
S?o Paulo
Lançamentos no cartão (final 4274) 2.451,76

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 02/01/2022 VKRPOF17 G0380 0034871

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.451,76
Juros do parcelamento 2,99 % am 43,11 % aa
CET do parcelamento 3,59 % am 53,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.486,40 100,00%
Total a financiar (1) 2.451,76 98,61 %
Valor do IOF (2) 34,64 3,23%
Valor total a pagar 2.791,26

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 29.940,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 29.940,00 100.00 %
Valor do IOF 889,87
Valor total a pagar 57.201,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
WILLIAM ANTUNES BEAL ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 172,20 24 x R$ 144,77
Total: R$4.132,80 CET: 93,38 %/ano Total: R$3.474,48 CET: 53,59 %/ano

18 x R$ 202,44 18 x R$ 177,60
Total: R$3.643,92 CET: 93,83 %/ano Total: R$3.196,80 CET: 55,04 %/ano

15 x R$ 227,51 15 x R$ 204,05
Total: R$3.412,65 CET: 94,27 %/ano Total: R$3.060,75 CET: 55,95 %/ano

12 x R$ 265,79 12 x R$ 243,72
Total: R$3.189,48 CET: 94,05 %/ano Total: R$2.924,64 CET: 56,50 %/ano

9 x R$ 330,57 9 x R$ 310,14
Total: R$2.975,13 CET: 93,83 %/ano Total: R$2.791,26 CET: 56,87 %/ano

6 x R$ 461,98 6 x R$ 443,81
Total: R$2.771,88 CET: 94,95 %/ano Total: R$2.662,86 CET: 58,35 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 2,99 % a.m.

O Parcelamentoda Faturatem incidênciade encargos(juros e IOF)e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação,outros valores,como novas
comprase parcelasa vencer,serãocobradasnormalmentenasfaturasseguintes.A contrataçãoCOMseguroé opcionale o valor do seguroserá financiado
utilizandoa mesmataxade juros do parcelamento.O pagamentoda primeiraparceladeveser realizadono valor exatoaté o vencimentoda fatura.O valor
total do parcelamentocomprometeráseulimite de crédito,que serárecompostoà medidaque asparcelasforem pagas.A simulaçãode qualqueropção em
um de nossosoutroscanais,invalidaasopçõesdestafatura.
Oferta24x COMSEGURO:
Valor Total Financiado:R$2.996,70;Total à financiar:R$2.451,76 (81,82% do valor total financiado);Valor do Seguro:R$464,66 (15,50% do valor
total financiado);Valor do IOF:R$80,28 (2,68%do valor total financiado);CET:5,57%a.m. e 93,38%a.a.;Taxaefetiva de juros:2,99%a.m. e 43,11% a.a.;Valor total a pagar: R$
4.132,80.

PC - 00 01363 VK018 02/01/2022 VKRPOF17 G0380 0034871