A892244759B

PC -00
!#5'N" FABIANA RIBEIRO SANTOS
R AREIA BRANCA 1215
00180443

Resumo da fatura em R$
AP 403 - JD IRIRIU
89224-475 JOINVILLE - SC Total da fatura anterior 4.752,47
P Pagamentos efetuados - 4.752,47
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 15/08/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 112,06
Vencimento: 26/08/2022 +
L Lançamentos atuais 2.741,38
Emissão: 15/08/2022
150822 Previsão prox. Fechamento: 15/09/2022 = Total desta fatura 2.853,44

Titular FABIANA RIBEIRO SANTOS

Cartão 6062.XXXX.XXXX.6514

Limite total de crédito 5.797,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.746,93
Disponível para saque no Brasil 280,00
R$ 2.853,44 26/08/2022 Disponível para saque no exterior 980,00

R$ 1.314,63 R$ 359,02
+23x R$ 359,02

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.117,45 Total: R$ 8.616,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 85169.212041 00173.090002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00139851692/0148611 Nosso Número 175/39851692-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FABIANA RIBEIRO SANTOS - 002.698.852-69 Valor do Documento R$ 2.853,44
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 26/08/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 85169.212041 00173.090002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/08/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/08/2022 00139851692/0148611 FT N 15/08/2022 175/39851692-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.853,44
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FABIANA RIBEIRO SANTOS - 002.698.852-69
R AREIA BRANCA 1215 - 89224-475 JOINVILLE - SC - - AP 403 - JD IRIRIU
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNWnNw N nwWnwN nWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Encargos cobrados nesta fatura
DATA VALOR EM R$ Juros de mora 1,00 % am 0,00
21/07 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.500,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
25/07 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 300,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 11,54
25/07 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 260,00 E Total de encargos em R$ 112,06
02/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 2.692,47
P Total dos pagamentos - 4.752,47 Fique atento aos encargos para o próximo
período (26/08 a 25/09)
Lançamentos: compras e saques
FABIANA R SANTOS (final 6514) Juros Máximos do contrato 16,53 % am 543,17 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/03 PAG*CristianoLuz 05/05 300,00
JOINVILLE
17/05 ARI AUTO ELETRICA 03/03 82,24
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 2.853,44
PATO BRANCO
Juros máximos do contrato 16,53 % am 543,17% aa
25/05 PGZ*DespachanteUn 03/04 372,14
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 254,37
Sao Lourenco
CET do financiamento da fatura 17,16 % am 586,49 % aa
28/06 PAG*CristianoLuz 02/03 50,00
% do total
JOINVILLE
Valor em R$ financiado
29/06 PAG*CristianoLuz 02/05 1.000,00
Valor total financiado 1.538,81 100,00 %
JOINVILLE
Valor do IOF 9,64
Lançamentos no cartão (final 6514) 1.804,38
Valor total a pagar 1.802,82

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
27/06 FINANCIAM FAT 02/12 931,01
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.853,44
Principal (R$ 228,94 ) + Juros (R$ 702,07 )
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
15/08 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
CET do parcelamento 14,11 % am 398,24 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 937,00
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.936,23 100,00%
Total a financiar (1) 2.853,44 97,18 %
L Total dos lançamentos atuais 2.741,38 Valor do IOF (2) 82,79 2,82%
Valor total a pagar 8.616,48
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
25/05 PGZ*DespachanteUn 04/04 372,14
27/06 FINANCIAM FAT 03/12 931,01
28/06 PAG*CristianoLuz 03/03 50,00
29/06 PAG*CristianoLuz 03/05 1.000,00
Próxima fatura 2.353,15
Demais faturas 10.379,09
Total para próximas faturas 12.732,24

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,53 % 100,52

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 15/08/2022 VKRPOF21 G2590 0180443

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 5.797,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.797,00 100.00 %
Valor do IOF 172,41
Valor total a pagar 11.075,28

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 3,49 % am
PC - 00 02384 VK030 15/08/2022 VKRPOF21 G2590 0180443