A556800006B

PC -00
!#)wN" MARIA CABRAL DA SILVA
R 13 DE MAIO 96
00068443

Resumo da fatura em R$
CASA - CENTRO
55680-000 BONITO - PE Total da fatura anterior 1.959,02
Pagamento efetuado em 22/09/2022 - 1.959,02
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/10/2022 L Lançamentos atuais 2.605,91
Vencimento: 23/10/2022
= Total desta fatura 2.605,91
Emissão: 08/10/2022
081022 Previsão prox. Fechamento: 08/11/2022

Titular MARIA CABRAL DA SILVA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.8580

Limite total de crédito 21.700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.605,91
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.605,91 23/10/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 390,89 R$ 327,67
+23x R$ 327,67

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.997,44 Total: R$ 7.864,08

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 95223.252040 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134952232/0090696 Nosso Número 175/34952232-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA CABRAL DA SILVA - 019.467.434-70 Valor do Documento R$ 2.605,91
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 23/10/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 95223.252040 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 23/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

23/10/2022 00134952232/0090696 FT N 08/10/2022 175/34952232-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.605,91
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA CABRAL DA SILVA - 019.467.434-70
R 13 DE MAIO 96 - 55680-000 BONITO - PE - - CASA - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wN nWnWwWnNw nN WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
MARIA CABRAL DA SILVA (final 9439) L Total dos lançamentos atuais 2.605,91
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/12 PG *JE SERRALHERIA10/10 219,50 Compras parceladas - próximas faturas
BONITO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/02 PONTO CEL 08/10 164,00 22/02 PONTO CEL 09/10 164,00
BONITO 01/06 SALCO DOS SCULOS 06/06 80,00
22/05 PICPAY**NUPAGAMENT05/05 82,35 08/06 ASAAS*BLACKHYPE MU04/06 119,95
SAO PAULO 13/07 MAXIMPORTS 04/05 330,20
01/06 SALCO DOS SCULOS 05/06 80,00 09/08 SUMUP*Nena cabelos03/04 342,89
CARUARU 15/09 PG *TON RANIELLY W02/02 81,50
08/06 ASAAS*BLACKHYPE MU03/06 119,95 15/09 Clenio Bastos Salo02/02 170,00
JOINVILLE 16/09 PG *TON DENTISTA 02/08 328,75
08/06 ASAAS*BLACKHYPE MU03/03 99,94 20/09 TIAGO CAPOTARIA 02/10 252,29
JOINVILLE 23/09 MAXIMPORTS 02/02 43,06
Lançamentos no cartão (final 9439) 765,74 24/09 PAG*MadeireiraSao 02/03 145,00
Próxima fatura 2.057,64
MARIA CABRAL DA SILVA (final 1617) Demais faturas 5.212,81
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Total para próximas faturas 7.270,45
13/07 MAXIMPORTS 03/05 330,20
RECIFE Encargos cobrados nesta fatura
09/08 PG *RINALDO HENRIQ02/02 49,50 Juros do rotativo 16,50 % 0,00
BONITO Juros de mora 1,00 % am 0,00
09/08 SUMUP*Nena cabelos02/04 342,89 Multa por atraso 2,00 % 0,00
SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
29/08 FARMA FACIL 02/02 96,99
BONITO
29/08 FARMA FACIL - 0,01 Fique atento aos encargos para o próximo
BONITO período (23/10 a 22/11)
Lançamentos no cartão (final 1617) 819,57
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
MARIA CABRAL DA SILVA (final 8580)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
15/09 PG *TON RANIELLY W01/02 81,50 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 2.605,91
15/09 Clenio Bastos Salo01/02 170,00 Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 377,66
16/09 PG *TON DENTISTA 01/08 328,75 CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
20/09 TIAGO CAPOTARIA 01/10 252,29 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.215,02 100,00 %
23/09 MAXIMPORTS 01/02 43,06 Valor do IOF 13,87
Valor total a pagar 2.606,55
24/09 PAG*MadeireiraSao 01/03 145,00

Lançamentos no cartão (final 8580) 1.020,60

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 08/10/2022 VKRPOF21 G2644 0068443

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.605,91
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,10 % am 397,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.681,45 100,00%
Total a financiar (1) 2.605,91 97,18 %
Valor do IOF (2) 75,54 2,82%
Valor total a pagar 7.864,08

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 21.700,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 21.700,00 100.00 %
Valor do IOF 645,36
Valor total a pagar 41.458,56

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
PC - 00 02384 VK030 08/10/2022 VKRPOF21 G2644 0068443