A556600008B

PC -00

!#.Q:" MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

R JOSE SOARES SOBRINHO 10
00114623

Resumo da fatura em R$
PX A PC CENTENARIA
CENTRO Total da fatura anterior 191,90

55660-000 BEZERROS - PE Pagamento efetuado em 30/06/2022 - 191,90

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 17/07/2022
E Encargos (financiamento + moratório) 7,10
Vencimento: 27/07/2022 +
L Lançamentos atuais 344,50
Emissão: 17/07/2022
170722 Previsão prox. Fechamento: 17/08/2022 = Total desta fatura 351,60

Titular MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.1986

Limite total de crédito 2.060,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 337,54
Disponível para saque no Brasil 100,00
R$ 351,60 27/07/2022 Disponível para saque no exterior 350,00

R$ 59,63 R$ 44,33
+23x R$ 44,33

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 401,69 Total: R$ 1.063,92

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 92712.582045 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136927125/0185834 Nosso Número 175/36927125-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 616.185.194-68 Valor do Documento R$ 351,60
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 27/07/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 92712.582045 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/07/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/07/2022 00136927125/0185834 FT N 17/07/2022 175/36927125-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 351,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 616.185.194-68
R JOSE SOARES SOBRINHO 10 - CENTRO - 55660-000 BEZERROS - PE - PX A PC CENTENARIA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNn WnwN nwWNw n wNn nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
MARIA A OLIVEIRA (final 1986) Valor da fatura atual 351,60
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 16,53 % am 543,17% aa
06/03 PG *BETA VARIADADE05/10 119,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 48,26
BEZERROS CET do financiamento da fatura 17,16 % am 586,49 % aa
18/06 NETFLIX.COM 25,90 % do total
SAO PAULO Valor em R$ financiado
25/06 SUPER MAIS MERCADO 192,61 Valor total financiado 291,97 100,00 %
BEZERROS Valor do IOF 1,83
Lançamentos no cartão (final 1986) 337,51 Valor total a pagar 342,06

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
17/07 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Valor da fatura atual 351,60
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
17/07 ENCARGOS DE ATRASO 1,00 CET do parcelamento 14,15 % am 400,37 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 6,99 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 361,82 100,00%
Total a financiar (1) 351,60 97,18 %
L Total dos lançamentos atuais 344,50 Valor do IOF (2) 10,22 2,82%
Valor total a pagar 1.063,92

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/03 PG *BETA VARIADADE06/10 119,00
Próxima fatura 119,00
Demais faturas 476,00
Total para próximas faturas 595,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Encargos cobrados nesta fatura
Limite de crédito 2.060,00
Juros do rotativo 16,00 % 3,05
Juros de mora 1,00 % am 0,18 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 3,84 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,03 % do total
E Total de encargos em R$ 7,10 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.060,00 100.00 %
Valor do IOF 61,30
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total a pagar 3.935,76
período (27/07 a 26/08)
Juros Máximos do contrato 16,53 % am 543,17 % aa Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 17/07/2022 VKRPOF21 G2561 0118061