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!#%Uc" ELIZA DI GIORDIO PINTO RIBOLLI

PC -00
Internacional
00025064

Resumo da fatura em R$
DAS ACUCENAS 141
CIDADE J II Total da fatura anterior 371,01
13467-204 AMERICANA - SP P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 371,01
+
Postagem: 16/10/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 25,29
Vencimento: 26/10/2022 +
L Lançamentos atuais - 347,55
Emissão: 16/10/2022
161022 Previsão prox. Fechamento: 16/11/2022 = Total desta fatura 48,75

Titular ELIZA DI GIORDIO PINTO RIBOLLI

Cartão 5305.XXXX.XXXX.6244

Limite total de crédito 530,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 60,00
Disponível para saque no exterior 530,00
R$ 48,75 26/10/2022

R$ 48,11 Não Disponível

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 48,86

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75165 48220.272040 00168.710002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00516482202/0076763 Nosso Número 175/16482202-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ELIZA DI GIORDIO PINTO RIBOLLI - 537.737.778-84 Valor do Documento R$ 48,75
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 26/10/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75165 48220.272040 00168.710002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/10/2022 00516482202/0076763 FT N 16/10/2022 175/16482202-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 48,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ELIZA DI GIORDIO PINTO RIBOLLI - 537.737.778-84
DAS ACUCENAS 141 - CIDADE J II - 13467-204 AMERICANA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w N nwN wnWnWNw Nn wWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
19/09 ANUIDADE DIFERENCI01/12 11,99 período
Titular 6244
07/10 PARCELA DO ACORDO 01/10 48,00 Limite de crédito 530,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
07/10 CREDITO DO ACORDO - 408,29 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços - 348,30 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 530,00 100.00 %
Outros lançamentos Valor do IOF 15,76
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.012,56
22/09 REEMBOLSO DESP COBRANCA 0,75
Total de outros lançamentos 0,75
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 15,40 % am
L Total dos lançamentos atuais - 347,55 De pagamento de contas 4,99 % am

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,99 % 21,33
Juros de mora 1,00 % am 1,31
Multa por atraso 2,00 % 1,61
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,04
E Total de encargos em R$ 25,29

Fique atento aos encargos para o próximo

período (26/10 a 25/11)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 48,75
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 0,11
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 0,64 100,00 %
Valor total a pagar 0,75

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 16/10/2022 VKRPOF17 G0667 0025064