A830500806B

!#^ÜW" ANA PAULA PADILHA DE PAULA

PC -00
Internacional
00599852

DOLOVICO PISSAIA 978
AP 103 - PARQUE DA FONTE
83050-080 S JOSE PINHAIS - PR
070722
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 17,98
Pagamento efetuado em 09/06/2022 - 17,98
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/07/2022 L Lançamentos atuais 17,98
Vencimento: 16/07/2022
= Total desta fatura 17,98
Emissão: 06/07/2022
Previsão prox. Fechamento: 06/08/2022

Titular ANA PAULA PADILHA DE PAULA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.9543

Limite total de crédito 5.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 500,00
Disponível para saque no exterior 5.000,00
R$ 17,98 16/07/2022

R$ 2,70 Não Disponível

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 20,60

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75140 11070.392045 00168.710002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00514110703/0550894 Nosso Número 175/14110703-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANA PAULA PADILHA DE PAULA - 057.940.849-36 Valor do Documento R$ 17,98
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 16/07/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75140 11070.392045 00168.710002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/07/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/07/2022 00514110703/0550894 FT N 06/07/2022 175/14110703-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 17,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANA PAULA PADILHA DE PAULA - 057.940.849-36
DOLOVICO PISSAIA 978 - AP 103 - PARQUE DA FONTE - 83050-080 S JOSE PINHAIS - PR -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNW n WnwWN w nWnwNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
07/06 ANUIDADE DIFERENCI05/12 11,99 período
Titular 9543
06/07 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Limite de crédito 5.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos produtos e serviços 17,98 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 17,98 Valor total financiado 5.000,00 100.00 %
Valor do IOF 148,80
Valor total a pagar 9.552,72
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/06 ANUIDADE DIFERENCI06/12 11,99
Próxima fatura 11,99 Demais Taxas de Juros próximo período
Demais faturas 71,94 De retirada de recursos país 15,40 % am
Total para próximas faturas 83,93 De pagamento de contas 2,99 % am

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (16/07 a 15/08)
Juros Máximos do contrato 16,52 % am 542,50 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 17,98
Juros máximos do contrato 16,52 % am 542,50% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 2,52
CET do financiamento da fatura 17,15 % am 585,78 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 15,28 100,00 %
Valor do IOF 0,10
Valor total a pagar 17,90

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 07/07/2022 VKRPOF17 G0565 0599852

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R$ 20.000,00.

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4,99 % a.m. 4,99 % a.m. 4,99 % a.m. 4,99 % a.m.

Comunicaçãopessoal e intransferível.Custo EfetivoTotal (CET) de 92,24% ao ano e de 5,52% ao mês (e taxa anual efetiva de juros de 80,84% a.a.), compostopor juros remuneraçãoe
IOF, já inclusos no valor das parcelas. A concessãodo empréstimoestá sujeita à aprovaçãodo crédito no momentoda solicitaçãodo CréditoPessoal. O valor do crédito, quantidade e
o valor das parcelas, assim como a taxa de juros indicada nesta correspondência,foram calculadospreviamentea sua emissão e podemvariar conformea data de contratação. Valor
mínimo para contratação R$80,00. O valor do Crédito Pessoal contratado poderá ser liberado por meio de depósito em conta-corrente do banco Itaú, Soma total a pagar: R$
42.228,51.
PC - 00 01386 VK018 07/07/2022 VKRPOF17 G0565 0599852