A140921904B

!#-f9" FRANCISCO CARLOS SILVA

PC -00
Nacional
00106722

R DR JULIO DANTE RISSO 878
CASA - JD ANHANGUERA
14092-190 RIBEIRAO PRETO - SP
091222
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 8.170,14
P Pagamentos efetuados - 8.180,00
S Saldo financiado - 9,86
+
Postagem: 09/12/2022 L Lançamentos atuais 7.277,04
Vencimento: 18/12/2022
= Total desta fatura 7.267,18
Emissão: 08/12/2022
Previsão prox. Fechamento: 08/01/2023

Titular FRANCISCO CARLOS SILVA

Cartão 5358.XXXX.XXXX.0546

Limite total de crédito 40.920,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 23.342,53
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 7.267,18 18/12/2022

R$ 1.090,07 R$ 835,58
+11x R$ 835,58

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 8.257,12 Total: R$ 10.026,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75389 12513.082524 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00238125130/0232718 Nosso Número 175/38125130-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FRANCISCO CARLOS SILVA - 026.438.738-40 Valor do Documento R$ 7.267,18
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 18/12/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75389 12513.082524 50451.630003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 18/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/12/2022 00238125130/0232718 FT N 08/12/2022 175/38125130-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 7.267,18
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FRANCISCO CARLOS SILVA - 026.438.738-40
R DR JULIO DANTE RISSO 878 - CASA - JD ANHANGUERA - 14092-190 RIBEIRAO PRETO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwnNw nW nwN wN nwN wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 21/10 DI GASPI LJ 15 02/03 56,66
18/11 PAGAMENTO EFETUADO 9480 - 3.790,00 VESTUÁRIO .RIBEIRAO PRET
18/11 PAGAMENTO EFETUADO 9480 - 3.190,00 30/10 MERCADOLIVRE*LINDA02/02 38,55
18/11 PAGAMENTO EFETUADO 9480 - 1.200,00 DIVERSOS .Osasco
P Total dos pagamentos - 8.180,00 30/10 MERCADOLIVRE*LINDALEM - 0,01
DIVERSOS .Osasco
09/11 SUPERMERCADOS MIALICH 152,21
Lançamentos: compras e saques
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
RODRIGO TONETTO SILVA (final 7018)
09/11 ORTHUS ODONTOLOGIA 84,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
SAÚDE .RIBEIRAO PRET
02/12 Cartao de TODOS dez 27,50
09/11 CRISPARK BIJOUTERIAS E 59,94
DIVERSOS .IPATINGA
TURISMO E ENTRETENIM.RIBEIRAO PRET
Lançamentos no cartão (final 7018) 27,50
09/11 PANOBIANCO BARAO D01/12 89,90
TURISMO E ENTRETENIM.
RODRIGO TONETTO SILVA (final 6721) 09/11 EMPORIO MASSARO 64,20
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
17/02 PAG*Verdieynagomes10/10 564,83 10/11 KI PIZZA 74,90
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
15/03 PAG*Verdieynagomes09/10 620,61 10/11 MERCADOLIVRE*ORIONPLA 58,89
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET DIVERSOS .Osasco
11/04 PAG*Verdieynagomes08/10 657,75 10/11 MERCADOLIVRE*ORIONPLA 59,22
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET DIVERSOS .Osasco
10/05 PAG*Verdieynagomes07/10 633,90 11/11 P.S MARINO COMERCIO D 46,80
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
09/06 PAG*Verdieynagomes06/10 712,73 11/11 SUPERMERCADOS MIALICH 73,59
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
11/09 MERCADOLIVRE*MERCA03/04 47,41 11/11 EBW *SHEIN01/06 56,54
DIVERSOS .Osasco DIVERSOS .
17/09 PAG*MeloImports 03/10 224,11 11/11 ASSAI ATACADISTA 235,85
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
09/10 MERCADOLIVRE*MERCA02/02 58,51 11/11 CLINICA MEDIC 32,00
ALIMENTAÇÃO .Osasco SAÚDE .RIBEIRAO PRET
11/10 LOJAS CHEN LING 02/02 61,22 12/11 GABRIELA MARIA PEDIGON 25,00
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET DIVERSOS .RIBEIRAO PRET
11/10 EBW *SHEIN02/06 50,65 12/11 PAG*PanificadoraBragh 34,66
DIVERSOS .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
11/10 MERCADOLIVRE*ADARO02/02 64,43 13/11 SAVEGNAGO 281,00
VESTUÁRIO .Osasco ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
11/10 EBW *SHEIN - 0,10 14/11 PAG*PanificadoraBragh 30,25
DIVERSOS .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
11/10 LOJAS CHEN LING - 0,01 15/11 PAG*LeonidasRezendeDe 120,00
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET HOBBY .JABOTICABAL
11/10 MERCADOLIVRE*ADAROMEN - 0,01 15/11 PAG*DandanAcai 29,98
VESTUÁRIO .Osasco ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
17/10 DROGARIA SAO CARLO02/03 76,24 15/11 PRISCILA DA SILVA 3720 96,00
SAÚDE .RIBEIRAO PRET ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02004 VK045 09/12/2022 VKRPOF01 G3571 0106722

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
15/11 MERCADOLIVRE*CLARO 30,00 Valor da fatura atual 7.267,18
DIVERSOS .Osasco Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
17/11 CASA DE CARNE V J 30,29 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 951,27
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
18/11 SUPERMERCADOS MIALICH 157,96 % do total
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET Valor em R$ financiado
18/11 PANIFICADORA LUA NOVA 9,58 Valor total financiado 6.177,11 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET Valor do IOF 38,67
18/11 GL CONSULTORIA E TECNO 140,24 Valor total a pagar 7.167,05
DIVERSOS .CAMPINAS
20/11 MERCADOLIVRE*CARRETEL 21,60
VESTUÁRIO .Osasco
Parcelas fixas desta fatura
23/11 SUPERMERCADOS MIALICH 106,31
Valor da fatura atual 7.267,18
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
25/11 MP*TIMCELULAR 73,82
CET do parcelamento 6,75 % am 121,38 % aa
DIVERSOS .OSASCO
% do total
25/11 ASSAI ATACADISTA 234,14
Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
Valor total financiado* 7.488,00 100,00%
25/11 PANIFICADORA LUA NOVA 10,50
Total a financiar (1) 7.267,18 97,05 %
ALIMENTAÇÃO .RIBEIRAO PRET
Valor do IOF (2) 135,84 2,95%
28/11 LISTO *GL VEICULO01/12 479,81
Valor total a pagar 10.026,96
VEÍCULOS .
01/12 ASSOC TEST CRIST DE JE 30,00 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DIVERSOS .CESARIO LANGE
Lançamentos no cartão (final 6721) 6.896,65

FRANCISCO CARLOS SILVA (final 0546)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
11/10 ATACADAO DAS BATER02/03 86,68 período
VEÍCULOS .RIBEIRAO PRET
11/10 ATACADAO DAS BATERIAS - 0,04 Limite de crédito 40.920,00
VEÍCULOS .RIBEIRAO PRET Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
09/11 RODRIGO AUTO PECAS01/04 266,25 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
VEÍCULOS . % do total
Lançamentos no cartão (final 0546) 352,89 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 40.920,00 100.00 %
Valor do IOF 1.216,82
Valor total a pagar 78.178,80
L Total dos lançamentos atuais 7.277,04

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos país 11,57 % am
15/03 PAG*Verdieynagomes10/10 620,61 De pagamento de contas 3,99 % am
11/04 PAG*Verdieynagomes09/10 657,75
10/05 PAG*Verdieynagomes08/10 633,90
09/06 PAG*Verdieynagomes07/10 712,73
11/09 MERCADOLIVRE*MERCA04/04 47,41
17/09 PAG*MeloImports 04/10 224,11
11/10 EBW *SHEIN03/06 50,65
11/10 ATACADAO DAS BATER03/03 86,68
17/10 DROGARIA SAO CARLO03/03 76,24
21/10 DI GASPI LJ 15 03/03 56,66
09/11 PANOBIANCO BARAO D02/12 89,90
09/11 RODRIGO AUTO PECAS02/04 266,25
11/11 EBW *SHEIN02/06 56,54
28/11 LISTO *GL VEICULO02/12 479,81
Próxima fatura 4.059,24
Demais faturas 12.016,11
Total para próximas faturas 16.075,35

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (18/12 a 17/01)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
FRANCISCO CARLOS SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 607,67 24 x R$ 565,27
Total: R$14.584,08 CET: 146,86 %/ano Total: R$13.566,48 CET: 121,38 %/ano

18 x R$ 701,17 18 x R$ 652,25
Total: R$12.621,06 CET: 155,93 %/ano Total: R$11.740,50 CET: 123,41 %/ano

15 x R$ 779,15 15 x R$ 724,79
Total: R$11.687,25 CET: 162,94 %/ano Total: R$10.871,85 CET: 124,43 %/ano

12 x R$ 898,25 12 x R$ 835,58
Total: R$10.779,00 CET: 172,55 %/ano Total: R$10.026,96 CET: 124,68 %/ano

9 x R$ 1.101,30 9 x R$ 1.024,47
Total: R$9.911,70 CET: 189,83 %/ano Total: R$9.220,23 CET: 124,68 %/ano

6 x R$ 1.516,09 6 x R$ 1.410,32
Total: R$9.096,54 CET: 235,85 %/ano Total: R$8.461,92 CET: 127,00 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 8.033,02; Total à financiar: R$ 7.267,18 (90,47% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 545,02 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 220,82 (2,75% do valor total financiado); CET: 7,71% a.m. e 146,86% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,99% a.m. e 102,95% a.a.; Valor total a pagar: R$
14.584,08.

PC - 00 02004 VK045 09/12/2022 VKRPOF01 G3571 0106722