A031650032B

!###l" DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI

PC -00
Internacional
00000073

Resumo da fatura em R$
R DA MOOCA 4417
MOOCA Total da fatura anterior 1.046,30
03165-003 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 18/10/2022 - 156,95

S Saldo financiado 889,35

+
Postagem: 08/11/2022
E Encargos (financiamento + moratório) 0,58
Vencimento: 18/11/2022 +
L Lançamentos atuais - 172,56
Emissão: 08/11/2022
081122 Previsão prox. Fechamento: 08/12/2022 = Total desta fatura 717,37

Titular DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI

Cartão 5454.XXXX.XXXX.8417

Limite total de crédito 2.800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 0,58
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 717,37 18/11/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 717,37 Não Disponível

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75173 29495.532045 00167.230002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00517294955/0001039 Nosso Número 175/17294955-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI - 609.310.948-87 Valor do Documento R$ 717,37
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA - 61.182.408/0001-16 Vencimento 18/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TC 9 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75173 29495.532045 00167.230002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 18/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA - 61.182.408/0001-16
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TC 9 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01672-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/11/2022 00517294955/0001039 FT N 08/11/2022 175/17294955-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 717,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DINA VASCONCELOS PRADO MARCONI - 609.310.948-87
R DA MOOCA 4417 - MOOCA - 03165-003 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWn Nwn NwWn nwWnNnWwNnW nwN nwNnwWw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
18/03 FINANCIAM FAT 08/12 420,98 período
Principal (R$ 223,94 ) + Juros (R$ 197,04 )
19/08 PARCELAMEN FATURA 04/04 126,51 Limite de crédito 2.800,00
Principal (R$ 111,59 ) + Juros (R$ 14,92 ) Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
18/10 FINANCIAM FAT 01/12 169,30 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Principal (R$ 26,50 ) + Juros (R$ 142,80 ) % do total
18/10 CREDITO PARCELAMENTO DA - 889,35 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.800,00 100.00 %
Lançamentos produtos e serviços - 172,56 Valor do IOF 83,23
Valor total a pagar 5.349,60

L Total dos lançamentos atuais - 172,56

Demais Taxas de Juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas De retirada de recursos país 9,90 % am
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De pagamento de contas 3,99 % am
18/03 FINANCIAM FAT 09/12 420,98
18/10 FINANCIAM FAT 02/12 169,30
Próxima fatura 590,28
Demais faturas 2.955,94
Total para próximas faturas 3.546,22

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,58
E Total de encargos em R$ 0,58

Fique atento aos encargos para o próximo

período (18/11 a 17/12)
Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 717,37
Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01219 VK017 08/11/2022 VKRPOF14 G0689 0000073