A408001827B

PC -00
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LUCINETE DO BOMFIM CONCEICAO OLIVEIRA
R AILTON MELO 13
00014049

Resumo da fatura em R$
E - S TOME PARIPE
40800-182 SALVADOR - BA Total da fatura anterior 1.912,97

Pagamento efetuado em 04/11/2022 - 1.912,97

S Saldo financiado 0,00

Postagem: 25/11/2022
L Lançamentos atuais 2.242,69
Vencimento: 05/12/2022
= Total desta fatura 2.242,69
Emissão: 25/11/2022
251122 Previsão prox. Fechamento: 25/12/2022

Titular LUCINETE DO BOMFIM CONCEICAO OLIVEIRA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.8254

Limite total de crédito 9.800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.242,69
Disponível para saque no Brasil 490,00
R$ 2.242,69 05/12/2022 Disponível para saque no exterior 1.715,00

R$ 336,41 R$ 281,78
+23x R$ 281,78

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.579,64 Total: R$ 6.762,72

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 54273.502044 00173.090002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00131542735/0025585 Nosso Número 175/31542735-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUCINETE DO BOMFIM CONCEICAO OLIVEIRA - 615.571.455-04 Valor do Documento R$ 2.242,69
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 05/12/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 54273.502044 00173.090002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 05/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

05/12/2022 00131542735/0025585 FT N 25/11/2022 175/31542735-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.242,69
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUCINETE DO BOMFIM CONCEICAO OLIVEIRA - 615.571.455-04
R AILTON MELO 13 - 40800-182 SALVADOR - BA - - E - S TOME PARIPE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wn W n W n W n W n W n W nN w N n w Wwn NwnW Nnw NW wNn Nw Nn WwNn W nw NWw N n wNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
LUCINETE B C OLIVEIRA (final 8254) Lançamentos no cartão (final 8254) 2.242,69
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/12 PAG*Representacoes12/12 235,00
SALVADOR L Total dos lançamentos atuais 2.242,69
13/01 AMERICANAS 11/12 258,36
RIO DE JANEIR
18/06 CASAS BAHIA 06/07 208,22 Compras parceladas - próximas faturas
SALVADOR DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
15/09 MAGALU FL 824 03/08 394,02 13/01 AMERICANAS 12/12 258,36
SALVADOR 18/06 CASAS BAHIA 07/07 208,22
30/09 MERCADOLIVRE*PAG 02/02 98,10 15/09 MAGALU FL 824 04/08 394,02
Osasco 10/10 SHOPEE*1724554088203/03 39,86
05/10 ATAKAREJO 02/02 302,62 29/10 WILIAM 02/03 108,34
SALVADOR 01/11 PONTAL TECIDOS 02/02 37,48
05/10 ATAKAREJO - 0,01 01/11 FLOR DE LIS MODA F02/02 44,00
SALVADOR 01/11 MODA COM TECIDOS E02/02 35,00
08/10 LOJAO TUDO E 10 02/02 25,50 03/11 CASASBAHIA 02/04 179,80
SALVADOR 03/11 PAG*Wiliamconceica02/04 85,86
08/10 ORLENE 02/02 55,00 09/11 POLICLINICA DE PRA02/02 60,00
SALVADOR Próxima fatura 1.450,94
10/10 SHOPEE*1724554088202/03 39,86 Demais faturas 2.215,74
SAO PAULO Total para próximas faturas 3.666,68
10/10 SHOPEE*172455408825721 - 0,04
SAO PAULO Encargos cobrados nesta fatura
25/10 EBW*SHOPEE 02/02 20,19 Juros do rotativo 16,50 % 0,00
SAO PAULO Juros de mora 1,00 % am 0,00
25/10 EBW*SHOPEE - 0,01 Multa por atraso 2,00 % 0,00
SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
26/10 EBW*SHOPEE - 40,37
CURITIBA
Fique atento aos encargos para o próximo
29/10 WILIAM 01/03 108,34
período (05/12 a 04/01)
01/11 PONTAL TECIDOS 01/02 37,48
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
01/11 FLOR DE LIS MODA F01/02 44,00

01/11 MODA COM TECIDOS E01/02 35,00 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 2.242,69
03/11 ASSAI ATACADISTA 95,77 Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
SALVADOR Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 325,02
03/11 CASASBAHIA 01/04 179,80 CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
03/11 PAG*Wiliamconceica01/04 85,86 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.906,28 100,00 %
09/11 POLICLINICA DE PRA01/02 60,00 Valor do IOF 11,93
Valor total a pagar 2.243,23

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 25/11/2022 VKRPOF21 G2692 0014049

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.242,69
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,08 % am 396,65 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.307,63 100,00%
Total a financiar (1) 2.242,69 97,19 %
Valor do IOF (2) 64,94 2,81%
Valor total a pagar 6.762,72

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 9.800,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.800,00 100.00 %
Valor do IOF 291,41
Valor total a pagar 18.723,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 25/11/2022 VKRPOF21 G2692 0014049