2ª VIA

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Platinum
FERNANDO FERREIRA DA SILVA
Resumo da fatura em R$
00001431

R TANCREDO NEVES 2795 2795

POSTA RESTANTE - AGRESTE Total da fatura anterior 244,47
68920-970 LARANJAL DO JAR - AP Pagamento efetuado em 12/09/2022 - 100,00
S Saldo financiado 144,47
Postagem: 11/10/2022 +
L Lançamentos atuais 117,97
Vencimento: 17/10/2022
Emissão: 11/10/2022 = Total desta fatura 262,44
111022 Previsão prox. Fechamento: 07/11/2022
Titular FERNANDO FERREIRA DA SILVA
Cartão 4901.XXXX.XXXX.4201

Limite total de crédito 700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 671,74
Disponível para saque no Brasil 240,00
R$ 262,44 17/10/2022 Disponível para saque no exterior 700,00

R$ 70,57 R$ 33,00
+23x R$ 33,00

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 293,19 Total: R$ 792,00

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75926 35893.892527 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00292358938/0000058 Nosso Número 175/92358938-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 886.144.502-06 Valor do Documento R$ 262,44
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/10/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75926 35893.892527 50451.630003 3 000

LocaldePagamento DatadeVencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/10/2022
NomedoBeneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/CódigoBeneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
DatadoDocumento NúmerodoDocumento EspécieDOC. Aceite DatadoProcessamento NossoNúmero
17/10/2022 00292358938/0000058 FT N 11/10/2022 175/92358938-9
UsodoBanco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)ValordoDocumento
175 R$ R$ 262,44
Instruçõesderesponsabilidadedobeneficiário. (-)Descontos/Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+)Juros/Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=)ValorPago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 886.144.502-06
R TANCREDO NEVES 2795 2795 - POSTA RESTANTE - AGRESTE - 68920-970 LARANJAL DO JAR - AP -
Sacador Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
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 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
FERNANDO F DA SILVA (final 4201) Valor da fatura atual 262,44
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
31/08 MP *SAMARA 02/03 225,75 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 29,55
DIVERSOS .OSASCO CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
31/08 MP *SAMARA - 0,02 % do total
DIVERSOS .OSASCO Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 4201) 225,73 Valor total financiado 191,87 100,00 %
Valor do IOF 1,20
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 222,62
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
12/09 PARCELAMEN FATURA 01/06 36,71
Principal (R$ 17,81 ) + Juros (R$ 18,90 ) Parcelas fixas desta fatura
12/09 CREDITO PARCELAMENTO DA - 144,47 Valor da fatura atual 262,44
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos produtos e serviços - 107,76 CET do parcelamento 14,10 % am 397,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 117,97 Valor total financiado* 271,49 100,00%
Total a financiar (1) 262,44 96,67 %
Valor do IOF (2) 7,60 3,33%
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 792,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
31/08 MP *SAMARA 03/03 225,75 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
12/09 PARCELAMEN FATURA 02/06 36,71
Próxima fatura 262,46
Demais faturas 146,84
Total para próximas faturas 409,30
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Encargos cobrados nesta fatura período
Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Limite de crédito 700,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total financiado 700,00 100.00 %
período (17/10 a 16/11) Valor do IOF 20,81
Valor total a pagar 1.337,28
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00902 VK045 11/10/2022 VKREMF02 G1839 0001431