A222901608B

!#UÜ|" JOAO ALBERTO DARWICH

PC -00
00509889

Resumo da fatura em R$
R LAURO MULLER 116
SL 1502 - BOTAFOGO Total da fatura anterior 2.271,97
22290-160 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 17/10/2019 - 2.271,97
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/11/2019 L Lançamentos atuais 1.099,87
Vencimento: 17/11/2019
= Total desta fatura 1.099,87
Emissão: 07/11/2019
081119 Fechamento próxima fatura: 07/12/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular JOAO ALBERTO DARWICH
Cartão 5536.XXXX.XXXX.6426 MASTERCARD BLACK

66,18
17/11/2019 1.099,87 164,98 +23x 66,18
Veja outras opções na 2 folha
Programa Sempre Presente Lançamentos: compras e saques
Saldo de pontos acumulados no programa JOAO A DARWICH (final 6426)
em 11/2019* 184.977 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,29 05/04 BRASTEMP E REDE 08/12 148,00
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. MORADIA .SAO PAULO
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 15/07 BRASTEMP E REDE 04/12 158,72
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de MORADIA .SAO PAULO
pontos da próxima fatura e no site 31/07 DROGASMIL 04/06 65,01
www.itau.com.br/semprepresente. SAÚDE .RIO DE JANEIR
04/09 DROGASMIL 03/03 98,71
SAÚDE .RIO DE JANEIR
13/09 TUTTO PER LA CASA 02/06 226,70
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
13/09 TUTTO PER LA CASA - 0,20
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
11/10 ORIGAMI 174,94
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR
11/10 DROG PACHECO FIL 901/02 40,75
SAÚDE .

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75512 90100.632521 50451.630003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00251901006/0152346 Nosso Número 175/51901006-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOAO ALBERTO DARWICH - 031.490.807-20 Valor do Documento R$ 1.099,87
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/11/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75512 90100.632521 50451.630003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/11/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/11/2019 00251901006/0152346 FT N 07/11/2019 175/51901006-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

5/5 R$ R$ 1.099,87
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOAO ALBERTO DARWICH - 031.490.807-20
R LAURO MULLER 116 - SL 1502 - BOTAFOGO - 22290-160 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnwNnw WnwN wnNWwn WnNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 1.099,87
16/10 PONTO MED LEBLON 01/03 72,00 Juros do parcelamento 3,45 % am 51,08 % aa
TURISMO E ENTRETENIM. CET do parcelamento 3,78 % am 57,05 % aa
06/11 DROGASMIL 01/06 115,24 % do total
SAÚDE . Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 6426) 1.099,87 Valor total financiado 1.099,87 100,00%
Valor do IOF 29,55
Valor total a pagar 1.617,87
L Total dos lançamentos atuais 1.099,87
Compras parc. c/ juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas Valor da compra 40.000,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
05/04 BRASTEMP E REDE 09/12 148,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
15/07 BRASTEMP E REDE 05/12 158,72 % do total
31/07 DROGASMIL 05/06 65,01 Valor em R$ financiado
13/09 TUTTO PER LA CASA 03/06 226,70 Valor total financiado 40.000,00 100.00 %
11/10 DROG PACHECO FIL 902/02 40,75 Valor do IOF 1.189,76
16/10 PONTO MED LEBLON 02/03 72,00 Valor total a pagar 76.421,04
06/11 DROGASMIL 02/06 115,24
Próxima fatura 826,42 Demais Taxas de Juros próximo período
Demais faturas 2.833,11 De retirada de recursos país 3,99 % am
Total para próximas faturas 3.659,53 De pagamento de contas 2,99 % am

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 6,19 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/11 a 16/12)
Juros Máximos do contrato 5,99 % am 102,95 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.099,87
Juros máximos do contrato 5,99 % am 102,95% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 56,00
CET do financiamento da fatura 6,62 % am 118,02 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 934,89 100,00 %
Valor do IOF 5,85
Valor total a pagar 996,74

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01196 VK045 08/11/2019 VKRPOF01 G2443 0509899