A891260004B

!#A-9" SANDRO DE OLIVEIRA

PC -00
Internacional
00921022

Resumo da fatura em R$
STA CATARINA 274
CASA - CENTRO Total da fatura anterior 60,99
89126-000 DOUTOR PEDRINHO - SC Pagamento efetuado em 06/12/2022 - 60,99
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 04/01/2023 L Lançamentos atuais 60,99
Vencimento: 13/01/2023
= Total desta fatura 60,99
Emissão: 03/01/2023
040123 Previsão prox. Fechamento: 03/02/2023

Titular SANDRO DE OLIVEIRA

Cartão 5485.XXXX.XXXX.8510

Limite total de crédito 5.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 60,99
Disponível para saque no Brasil 500,00
R$ 60,99 13/01/2023 Disponível para saque no exterior 5.000,00

R$ 9,15 R$ 10,66
+8 x R$ 10,66

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 70,16 Total: R$ 95,94

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 58747.402046 00168.710002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00519587474/0507648 Nosso Número 175/19587474-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SANDRO DE OLIVEIRA - 030.340.619-43 Valor do Documento R$ 60,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 13/01/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 58747.402046 00168.710002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/01/2023 00519587474/0507648 FT N 03/01/2023 175/19587474-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 60,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SANDRO DE OLIVEIRA - 030.340.619-43
STA CATARINA 274 - CASA - CENTRO - 89126-000 DOUTOR PEDRINHO - SC -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nn wWnwNnNwWnNwWnNw NnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
SANDRO DE OLIVEIRA (final 8510) Valor da fatura atual 60,99
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
20/05 MAGAZINE LUIZA 10108/10 60,99 CET do parcelamento 13,96 % am 390,33 % aa
% do total
Lançamentos no cartão (final 8510) 60,99 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 61,87 100,00%
Total a financiar (1) 60,99 98,58 %
L Total dos lançamentos atuais 60,99 Valor do IOF (2) 0,88 2,07%
Valor total a pagar 95,94

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/05 MAGAZINE LUIZA 10109/10 60,99
Próxima fatura 60,99
Demais faturas 60,99
Total para próximas faturas 121,98 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 Limite de crédito 5.000,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.000,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo Valor do IOF 148,61
período (13/01 a 12/02) Valor total a pagar 9.552,72

Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 15,40 % am
Pagamento mínimo desta fatura De pagamento de contas 4,99 % am
Valor da fatura atual 60,99
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 8,84
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 51,84 100,00 %
Valor do IOF 0,33
Valor total a pagar 61,01

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01365 VK018 04/01/2023 VKRPOF17 G0746 0921022

SANDRO DE OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

12 x R$ 10,14 9 x R$ 10,66
Total: R$121,68 CET: 549,92 %/ano Total: R$95,94 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 11,36 6 x R$ 13,62
Total: R$102,24 CET: 529,87 %/ano Total: R$81,72 CET: 388,76 %/ano

6 x R$ 14,17
Total: R$85,02 CET: 516,17 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 12x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 67,79; Total à financiar: R$ 60,99 (89,97% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 5,52 (8,14% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 1,28 (1,89% do valor total financiado); CET: 16,63% a.m. e 549,92% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
121,68.
PC - 00 01365 VK018 04/01/2023 VKRPOF17 G0746 0921022