A451900001B

PC -00
!#&vd" ANDREIA LEITE BARROS
POVOADO LAGOA DOS MACACOS
00038365

Resumo da fatura em R$
ENTR LUCAIA
ZONA RURAL Total da fatura anterior 1.427,58
45190-000 PLANALTO - BA Pagamento efetuado em 15/07/2022 - 1.427,58
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/08/2022 L Lançamentos atuais 1.344,12
Vencimento: 17/08/2022
= Total desta fatura 1.344,12
Emissão: 07/08/2022
070822 Previsão prox. Fechamento: 07/09/2022

Titular ANDREIA LEITE BARROS

Cartão 5453.XXXX.XXXX.9713

Limite total de crédito 8.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.335,15
Disponível para saque no Brasil 420,00
R$ 1.344,12 17/08/2022 Disponível para saque no exterior 1.470,00

R$ 209,24 R$ 169,12
+23x R$ 169,12

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.538,82 Total: R$ 4.058,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 56956.832044 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00131569568/0052660 Nosso Número 175/31569568-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANDREIA LEITE BARROS - 018.695.045-42 Valor do Documento R$ 1.344,12
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/08/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 56956.832044 00173.090002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/08/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/08/2022 00131569568/0052660 FT N 07/08/2022 175/31569568-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.344,12
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANDREIA LEITE BARROS - 018.695.045-42
POVOADO LAGOA DOS MACACOS - ZONA RURAL - 45190-000 PLANALTO - BA - ENTR LUCAIA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwnNw WnNw nNw NnwWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ANDREIA LEITE BARROS (final 9713) Valor da fatura atual 1.344,12
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 16,53 % am 543,17% aa
31/05 MERCADOLIVRE*MERCA03/03 96,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 187,60
Osasco CET do financiamento da fatura 17,16 % am 586,49 % aa
05/06 C&A Modas Ltda. CE03/03 149,01 % do total
Barueri Valor em R$ financiado
20/06 ZELIA CONFECCOES 102/02 60,00 Valor total financiado 1.134,88 100,00 %
PLANALTO Valor do IOF 7,10
30/06 ASSAI ATACADISTA 02/02 1.030,15 Valor total a pagar 1.329,58
VITORIA DA CO
30/06 ASSAI ATACADISTA - 0,01
VITORIA DA CO
Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos no cartão (final 9713) 1.335,15
Valor da fatura atual 1.344,12
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos: produtos e serviços CET do parcelamento 14,11 % am 398,24 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ % do total
28/07 SEG CT PROTEGIDO PLUS 8,97 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.383,12 100,00%
Lançamentos produtos e serviços 8,97 Total a financiar (1) 1.344,12 97,18 %
Valor do IOF (2) 39,00 2,82%
Valor total a pagar 4.058,88
L Total dos lançamentos atuais 1.344,12
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,53 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 período

Fique atento aos encargos para o próximo Limite de crédito 8.500,00

Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
período (17/08 a 16/09) CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Juros Máximos do contrato 16,53 % am 543,17 % aa
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.500,00 100.00 %
Valor do IOF 252,82
Valor total a pagar 16.239,60

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 3,49 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 07/08/2022 VKRPOF21 G2582 0038365