A071525000B

!#;.h" ORLANDO QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA

PC -00
Platinum
00241169

R LUCIANO CEZAR BELLINI 115
CASA1 - JD BANANAL
07152-500 GUARULHOS - SP
231022
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 243,40
Pagamento efetuado em 03/10/2022 - 243,40
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 23/10/2022 L Lançamentos atuais 1.122,40
Vencimento: 01/11/2022
= Total desta fatura 1.122,40
Emissão: 22/10/2022
Previsão prox. Fechamento: 22/11/2022

Titular ORLANDO QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA

Cartão 4705.XXXX.XXXX.5692

Limite total de crédito 1.770,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.765,93
Disponível para saque no Brasil 900,00
R$ 1.122,40 01/11/2022 Disponível para saque no exterior 1.770,00

R$ 168,36 R$ 102,22
+23x R$ 102,22

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.270,53 Total: R$ 2.453,28

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75934 20581.602529 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00293205816/0668294 Nosso Número 175/93205816-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ORLANDO QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA - 365.104.628-18 Valor do Documento R$ 1.122,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 01/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75934 20581.602529 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/11/2022 00293205816/0668294 FT N 22/10/2022 175/93205816-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.122,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ORLANDO QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA - 365.104.628-18
R LUCIANO CEZAR BELLINI 115 - CASA1 - JD BANANAL - 07152-500 GUARULHOS - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NWnw N wWnwN NnwN wN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ORLANDO Q R DA SIL (final 1845) Lançamentos no cartão (final 5692) 945,79
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/04 MERCADOCAR -CT 07/10 176,61
VEÍCULOS .SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 1.122,40
Lançamentos no cartão (final 1845) 176,61

Compras parceladas - próximas faturas

ORLANDO Q R DA SIL (final 5692)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/04 MERCADOCAR -CT 08/10 176,61
24/09 PIZZARIA DISK PIZZA 51,00
24/09 SODIMAC 02/02 113,70
ALIMENTAÇÃO .SAO SEBASTIAO
Próxima fatura 290,31
24/09 SODIMAC 01/02 113,70
Demais faturas 353,22
MORADIA .
Total para próximas faturas 643,53
24/09 IN CASA -CT 62,00
ALIMENTAÇÃO .CARAGUATATUBA
24/09 PAG*MercadoP-CT ue 8,99 Encargos cobrados nesta fatura
ALIMENTAÇÃO .CARAGUATATUBA Juros do rotativo 15,40 % 0,00
25/09 AUTO POSTO JOTI 100,00 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VEÍCULOS .CARAGUATATUBA Multa por atraso 2,00 % 0,00
25/09 PAG*AnaLuciaLopes 99,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .CARAGUATATUBA
26/09 CARREFOUR XG-CT 5,57 Fique atento aos encargos para o próximo
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS
período (01/11 a 30/11)
30/09 AUTO POSTO R-CT A 100,00
VEÍCULOS .GUARULHOS
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
03/10 ASSAI ATACADISTA 32,89
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS
06/10 BABY DOG -CT 47,00
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS Pagamento mínimo desta fatura
07/10 MIROS RESTAURANTE 25,34 Valor da fatura atual 1.122,40
ALIMENTAÇÃO .SAO SEBASTIAO Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
07/10 IN CASA -CT 46,36 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 142,15
ALIMENTAÇÃO .CARAGUATATUBA CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
07/10 PAG*Farmacon-CT 10,34 % do total
SAÚDE .CARAGUATATUBA Valor em R$ financiado
08/10 INDIA DAS OS-CT 75,90 Valor total financiado 954,04 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .BERTIOGA Valor do IOF 5,98
08/10 PAG*PadariaElite 33,90 Valor total a pagar 1.102,17
ALIMENTAÇÃO .SAO SEBASTIAO
08/10 PAG*Smartcap-CT 25,00
DIVERSOS .SAO SEBASTIAO
09/10 MERCADOCAR -CT 41,00
VEÍCULOS .SAO PAULO
11/10 SAO PAULO AIRPORT 47,80
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS
11/10 ADMINISTRADORA GERAL D 20,00
VEÍCULOS .GUARULHOS

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01577 VK045 23/10/2022 VKRPOF01 G3524 0241169

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.122,40
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,85 % am 180,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.160,58 100,00%
Total a financiar (1) 1.122,40 96,71 %
Valor do IOF (2) 32,09 3,29%
Valor total a pagar 2.453,28

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.770,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.770,00 100.00 %
Valor do IOF 52,61
Valor total a pagar 3.381,60

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
ORLANDO QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 121,62 24 x R$ 102,22
Total: R$2.918,88 CET: 278,87 %/ano Total: R$2.453,28 CET: 180,59 %/ano

18 x R$ 130,34 18 x R$ 114,31
Total: R$2.346,12 CET: 270,69 %/ano Total: R$2.057,58 CET: 182,80 %/ano

15 x R$ 139,13 15 x R$ 124,72
Total: R$2.086,95 CET: 266,66 %/ano Total: R$1.870,80 CET: 183,75 %/ano

12 x R$ 153,70 12 x R$ 140,94
Total: R$1.844,40 CET: 261,48 %/ano Total: R$1.691,28 CET: 183,43 %/ano

9 x R$ 180,17 9 x R$ 169,08
Total: R$1.621,53 CET: 256,37 %/ano Total: R$1.521,72 CET: 182,80 %/ano

6 x R$ 236,72 6 x R$ 227,41
Total: R$1.420,32 CET: 255,98 %/ano Total: R$1.364,46 CET: 185,34 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.373,59; Total à financiar: R$ 1.122,40 (81,71% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 213,01 (15,51% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 38,18 (2,78% do valor total financiado); CET: 11,57% a.m. e 278,87% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 2.918,88.

PC - 00 01577 VK045 23/10/2022 VKRPOF01 G3524 0241169