A136014221B

PC -00
!#$#K" WALTER LUIS PRONI
R JOAO DE BARRO 206
00010040

Resumo da fatura em R$
CJ HAB NAR
13601-422 ARARAS - SP Total da fatura anterior 254,00
Pagamento efetuado em 11/05/2022 - 254,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/06/2022 L Lançamentos atuais 254,00
Vencimento: 17/06/2022
= Total desta fatura 254,00
Emissão: 07/06/2022
070622 Previsão prox. Fechamento: 07/07/2022

Titular WALTER LUIS PRONI

Cartão 6062.XXXX.XXXX.7693

Limite total de crédito 2.580,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 254,00
Disponível para saque no Brasil 130,00
R$ 254,00 17/06/2022 Disponível para saque no exterior 455,00

R$ 38,10 R$ 31,96
+23x R$ 31,96

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 287,52 Total: R$ 767,04

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 27159.632044 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00131271596/0119879 Nosso Número 175/31271596-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WALTER LUIS PRONI - 139.387.418-56 Valor do Documento R$ 254,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/06/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 27159.632044 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/06/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/06/2022 00131271596/0119879 FT N 07/06/2022 175/31271596-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 254,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
WALTER LUIS PRONI - 139.387.418-56
R JOAO DE BARRO 206 - 13601-422 ARARAS - SP - - CJ HAB NAR
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwnNwnNW nNwnWNwn WnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
WALTER LUIS PRONI (final 7693) Valor da fatura atual 254,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
09/09 OTICAS CAROL 09/10 115,00 CET do parcelamento 14,12 % am 398,77 % aa
ARARAS % do total
16/02 GAIVOTA C DE V LTD04/05 139,00 Valor em R$ financiado
ARARAS Valor total financiado* 261,40 100,00%
Lançamentos no cartão (final 7693) 254,00 Total a financiar (1) 254,00 97,17 %
Valor do IOF (2) 7,40 2,83%
Valor total a pagar 767,04
L Total dos lançamentos atuais 254,00
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/09 OTICAS CAROL 10/10 115,00
16/02 GAIVOTA C DE V LTD05/05 139,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Próxima fatura 254,00 período
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 254,00 Limite de crédito 2.580,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 2.580,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 76,75
Valor total a pagar 4.929,12

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/06 a 16/07) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 12,90 % am
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa De pagamento de contas 2,99 % am

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 254,00
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 32,17
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 215,90 100,00 %
Valor do IOF 1,35
Valor total a pagar 249,42

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 07/06/2022 VKRPOF21 G2521 0010040