A617600000B

PC -00
!#/;1" ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM
R ONORIO ABREU 33
00122414

Resumo da fatura em R$
SITIO - TIMBU
61760-000 EUSEBIO - CE Total da fatura anterior 833,16
Pagamento efetuado em 15/03/2022 - 833,16
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/04/2022 L Lançamentos atuais 169,73
Vencimento: 17/04/2022
= Total desta fatura 169,73
Emissão: 07/04/2022
070422 Previsão prox. Fechamento: 07/05/2022

Titular ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM

Cartão 6062.XXXX.XXXX.1144

Limite total de crédito 6.470,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 163,74
Disponível para saque no Brasil 320,00
R$ 169,73 17/04/2022 Disponível para saque no exterior 1.120,00

R$ 25,46 R$ 21,36
+23x R$ 21,36

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 192,13 Total: R$ 512,64

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 28058.702045 00173.090002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136280587/0128225 Nosso Número 175/36280587-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM - 012.151.763-25 Valor do Documento R$ 169,73
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/04/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 28058.702045 00173.090002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/04/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/04/2022 00136280587/0128225 FT N 07/04/2022 175/36280587-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 169,73
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM - 012.151.763-25
R ONORIO ABREU 33 - 61760-000 EUSEBIO - CE - - SITIO - TIMBU
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNn wnN nWwn WNn w NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ANA P D S AMORIM (final 1144) Valor da fatura atual 169,73
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
09/03 PAG*DoseCerta27 61,25 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 21,50
EUSEBIO CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
09/03 JM RACOES 68,00 % do total
EUSEBIO Valor em R$ financiado
09/03 PONTO DA MODA 01/02 34,49 Valor total financiado 144,27 100,00 %
Valor do IOF 0,90
Lançamentos no cartão (final 1144) 163,74 Valor total a pagar 166,67

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
07/04 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Valor da fatura atual 169,73
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos produtos e serviços 5,99 CET do parcelamento 14,12 % am 398,77 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 169,73 Valor total financiado* 174,68 100,00%
Total a financiar (1) 169,73 97,17 %
Valor do IOF (2) 4,95 2,83%
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 512,64
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/03 PONTO DA MODA 02/02 34,49 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Próxima fatura 34,49
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 34,49

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 período
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Limite de crédito 6.470,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Fique atento aos encargos para o próximo Valor em R$ financiado
período (17/04 a 16/05) Valor total financiado 6.470,00 100.00 %
Valor do IOF 192,52
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa Valor total a pagar 12.361,20

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 1,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 07/04/2022 VKRPOF21 G2460 0122420