A412311008B

PC -00
!#4?)" ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS
Internacional
00172806

Resumo da fatura em R$
R AGUAS DE CHEIRO 30
AGBELAS B11 301 - JD STO INACIO Total da fatura anterior 18.391,95
41231-100 SALVADOR - BA P Pagamentos efetuados - 18.392,00

S Saldo financiado - 0,05

+
Postagem: 27/02/2024 L Lançamentos atuais 13.799,23
Vencimento: 06/03/2024
= Total desta fatura 13.799,18
Emissão: 27/02/2024
270224 Previsão prox. Fechamento: 27/03/2024

Titular ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS

Cartão 5487.XXXX.XXXX.4322

Limite total de crédito 43.470,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 13.799,18 06/03/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 689,96 R$ 2.223,88
+8 x R$ 2.223,88

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 16.184,54 Total: R$ 20.014,92

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 09932.982524 50451.480003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00177099329/0425284 Nosso Número 175/77099329-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS - 017.464.465-52 Valor do Documento R$ 13.799,18
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 06/03/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 09932.982524 50451.480003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/03/2024 00177099329/0425284 FT N 27/02/2024 175/77099329-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 13.799,18
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS - 017.464.465-52
R AGUAS DE CHEIRO 30 - AGBELAS B11 301 - JD STO INACIO - 41231-100 SALVADOR - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w n W nNwWnNWnw WnNw Nnw Nwn WNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 03/12 DROGARIAS ULTRA PO03/06 97,37
05/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 3.392,00 LAURO DE FREI
05/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 5.000,00 04/12 ANA CARLA VIEIRA N03/10 115,20
05/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 10.000,00 MORADIA .SALVADOR
P Total dos pagamentos - 18.392,00 04/12 PG *TON LOBOO18K 03/10 248,55
DIVERSOS .FEIRA DE SANT
07/12 BORA TICKETS 03/04 183,54
Lançamentos: compras e saques
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR
ELIANA R DOS SANTOS (final 3146)
07/12 BALCAO DE INGRESSO03/03 390,68
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR
28/07 ADIDAS SSA 08/10 130,08
07/12 TENNIS PLACE SALV03/10 97,76
VESTUÁRIO .SALVADOR
VESTUÁRIO .SALVADOR
03/08 MERCADOLIVRE*PRISC07/08 62,75
07/12 CENTAURO CE60 03/04 90,01
VESTUÁRIO .Osasco
HOBBY .SALVADOR
06/08 MERCADOLIVRE*SHOPM07/08 21,39
14/12 PR AUTO PECAS 03/03 110,00
DIVERSOS .Osasco
VEÍCULOS .SALVADOR
21/08 NORTE MARKETING E 07/10 34,08
15/12 DECATHLON SALVADOR03/05 81,31
DIVERSOS .SAO PAULO
HOBBY .SALVADOR
22/08 TERWAL 07/07 103,24
20/12 FARMACIA PETALA 03/04 88,75
MORADIA .SALVADOR
SALVADOR
25/08 BAIANAO MOVEIS E E07/09 103,16
02/01 O VAREJAO 02/04 88,06
VESTUÁRIO .SIMOES FILHO
VEÍCULOS .SALVADOR
30/08 PAG*MundialAlumini06/06 146,27
04/01 FARMACIA PETALA 02/04 38,50
MORADIA .SALVADOR
SALVADOR
31/08 MP *TICKETSPORTS 06/06 33,87
04/01 5057JJ SALVADOR SH02/02 131,50
DIVERSOS .SAO PAULO
VESTUÁRIO .SALVADOR
Lançamentos no cartão (final 3146) 634,84
06/01 POWER SUPLEMENTOS 02/03 76,66
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
ELIANA R DOS SANTOS (final 4841) 10/01 NINO 02/05 78,65
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SALVADOR
29/01 EBN *SONYPLAYSTATN 19,98 10/01 MP *NINO 02/05 30,00
DIVERSOS .CURITIBA SALVADOR
Lançamentos no cartão (final 4841) 19,98 10/01 NINO - 0,16
SALVADOR
ELIANA R DOS SANTOS (final 4322) 11/01 O BARATAO AUTO PEC02/10 124,96
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VEÍCULOS .SALVADOR
08/11 FARMACIA PETALA 04/05 79,00 11/01 O BARATAO AUTO PECAS - 0,81
SALVADOR VEÍCULOS .SALVADOR
08/11 AM SERVICE 04/10 203,40 13/01 MLP *NETSH02/02 88,85
VESTUÁRIO .SALVADOR VESTUÁRIO .SAO PAULO
08/11 MEDICLIFE 04/04 150,00 13/01 MLP *NETSHOES - 0,01
SALVADOR VESTUÁRIO .SAO PAULO
30/11 MAGNO PORTUGAL TAV03/03 142,68 18/01 PAG*RaimundoJoseDe02/03 63,30
MORADIA .SALVADOR VESTUÁRIO .SALVADOR
01/12 7043 IGUATEMI SAL03/03 93,18 05/02 PAG*AlgemaOReiDoCupim 9.999,99
VESTUÁRIO .SALVADOR ALIMENTAÇÃO .SALVADOR

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01854 VK018 27/02/2024 VKRPOF17 G1166 0172806

 Lançamentos: compras e saques Novo teto de juros do cartão de crédito
05/02 PAG*AlgemaOReiDoCupim 10.000,00
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR Teto de juros sobre valor da dívida 100%
20/02 PAG*AlgemaOReiDoCupim - 9.999,99
No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
Lançamentos no cartão (final 4322) 12.890,93 entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
ELIANA R DOS SANTOS (final 0249) regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.
12/01 STUDIO BUDOKAN 02/12 253,87
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
12/01 STUDIO BUDOKAN - 0,44 fiquem mais transparentes para você.
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR
Lançamentos no cartão (final 0249) 253,43
Fique atento aos encargos para o próximo
Lançamentos: produtos e serviços período (06/03 a 05/04)
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
30/01 ANUIDADE DIFERENCI03/12 12,00 Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
Titular 4322
27/02 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 11,95
Titular 4322
Lançamentos produtos e serviços 0,05 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 13.799,18
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 2.303,29
L Total dos lançamentos atuais 13.799,23
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Protocolo de Atendimento (29/01 a 27/02) Valor em R$ financiado
Consulte situação atualizada na internet: www.itau.com/cartoes Valor total financiado 13.109,22 100,00 %
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO Valor do IOF 82,07
15/02 2024.046.473237.0000 CONCLUIDO EM 20/02 Valor total a pagar 15.494,58
DESPESA
15/02 2024.046.794668.0000 EM ANALISE
DESPESA
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 13.799,18
Compras parceladas - próximas faturas Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ CET do parcelamento 11,13 % am 261,09 % aa
28/07 ADIDAS SSA 09/10 130,08 % do total
03/08 MERCADOLIVRE*PRISC08/08 62,75 Valor em R$ financiado
06/08 MERCADOLIVRE*SHOPM08/08 21,39 Valor total financiado* 14.000,34 100,00%
21/08 NORTE MARKETING E 08/10 34,08 Total a financiar (1) 13.799,18 98,56 %
25/08 BAIANAO MOVEIS E E08/09 103,16 Valor do IOF (2) 201,16 1,44%
08/11 FARMACIA PETALA 05/05 79,00 Valor total a pagar 20.014,92
08/11 AM SERVICE 05/10 203,40
03/12 DROGARIAS ULTRA PO04/06 97,37 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
04/12 ANA CARLA VIEIRA N04/10 115,20
04/12 PG *TON LOBOO18K 04/10 248,55
07/12 BORA TICKETS 04/04 183,54
07/12 TENNIS PLACE SALV04/10 97,76
07/12 CENTAURO CE60 04/04 90,01 Simulação de Compras parc. c/ juros e
15/12 DECATHLON SALVADOR04/05 81,31 Crediário (próximo período)
20/12 FARMACIA PETALA 04/04 88,75
02/01 O VAREJAO 03/04 88,06 Limite de crédito 43.470,00
04/01 FARMACIA PETALA 03/04 38,50 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
06/01 POWER SUPLEMENTOS 03/03 76,66 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
10/01 NINO 03/05 78,65 % do total
10/01 MP *NINO 03/05 30,00 Valor em R$ financiado
11/01 O BARATAO AUTO PEC03/10 124,96 Valor total financiado 43.470,00 100.00 %
12/01 STUDIO BUDOKAN 03/12 253,87 Valor do IOF 1.294,20
18/01 PAG*RaimundoJoseDe03/03 63,30 Valor total a pagar 83.050,80
30/01 ANUIDADE DIFERENCI04/12 12,00 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
Próxima fatura 2.402,35 parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Demais faturas 7.962,92
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Total para próximas faturas 10.365,27

Encargos cobrados nesta fatura Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
Juros do rotativo 16,43 % 0,00
De pagamento de contas 4,99 % am
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS ,

PC - 00 01854 VK018 27/02/2024 VKRPOF17 G1166 0172806

ELIANA RIBEIRO DOS SANTOS ,

11 x R$ 1.980,16
Total: R$21.781,76 CET: 261,09 %/ano

10 x R$ 2.088,62
Total: R$20.886,20 CET: 260,69 %/ano

9 x R$ 2.223,88
Total: R$20.014,92 CET: 260,69 %/ano

8 x R$ 2.395,46
Total: R$19.163,68 CET: 261,09 %/ano

6 x R$ 2.921,74
Total: R$17.530,44 CET: 263,07 %/ano

4 x R$ 3.998,65
Total: R$15.994,60 CET: 271,10 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 14.042,92; Total à financiar: R$ 13.799,18 (98,26% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 243,74 (1,74% do valor total
financiado); CET: 11,13% a.m. e 261,09% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor total a pagar: R$ 21.781,76.
PC - 00 01854 VK018 27/02/2024 VKRPOF17 G1166 0172806