A113350106B

!#'BÁ" PC -00
Internacional
JANDERSON DOS SANTOS FALCÃO
00045124

Resumo da fatura em R$
R MACHADO E SILVA 9
AP 604 - ITANHANGÁ Total da fatura anterior 1.500,90

22641-516 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 17/02/2024 - 1.500,90

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 07/03/2024
L Lançamentos atuais 2.100,50
Vencimento: 19/03/2024
= Total desta fatura 2.100,50
Emissão: 05/03/2024
060523 Previsão prox. Fechamento: 05/04/2024

Titular JANDERSON DOS SANTOS FALCÃO

Cartão 7963.XXXX.XXXX.3724

Limite total de crédito 4.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 400,00
Disponível para saque no exterior 5.500,00
R$ 2.100,50 19/03/2024

R$ 550,99 R$ 262,62
+8 x R$ 262,62

+IOF: R$ 55,85
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.550,90 Total: R$ 3.550,90
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 381-9 38242.85433 54624.890299 39040.240003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00046426239/0050598 Nosso Número 175/46426239-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JANDERSON DOS SANTOS FALCÃO - 860.661.695-80 Valor do Documento R$ 2.100,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 19/03/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 381-9 38242.85433 54624.890299 39040.240003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 19/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

19/03/2024 00046426239/0050598 FT N 05/03/2024 175/46426239-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.100,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JANDERSON DOS SANTOS FALCÃO - 860.661.695-80
R MACHADO E SILVA 9 - AP 604 -ITANHANGÁ - 22641-516 RIO DE JANEIRO - RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNWnwN nW wnN WnN w Nw nNwWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 498 18/04 PAG*MariaSan-CT ra01/06 288,35
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,33 MORADIA .
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 18/04 PAG*SaoFrancisco 51,00
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, MORADIA .PRAIA GRANDE
após a compensação do pagamento mínimo. 18/04 SANMELL MOTOS 506,86
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando VEÍCULOS .PRAIA GRANDE
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
18/04 RESTAURANTE -CT O 134,00
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
pontos > pontos e cashback).
19/04 SUPERMERCADO IRMAOS CO 210,80
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
Lançamentos: compras e saques 19/04 MERCADOLIVRE*BACA 109,90
EDVALDO DIEGO S CANEJO (final 6228) VESTUÁRIO .Osasco
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 20/04 MERCADOLIVRE*KDACA01/02 405,65
27/03 PAG*MariaSandraAra02/06 320,95 VESTUÁRIO .
MORADIA .PRAIA GRANDE 21/04 PANIFICADORA HERCULES 5,20
27/03 MERCADOLIVRE*MERCA02/02 16,95 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco 21/04 PAG*MiguelDe-CT s 9,00
27/03 MERCADOLIVRE*MERCADOL - 0,01 VESTUÁRIO .SAO VICENTE
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco 22/04 PAG*EspacoTh-CT 50,00
27/03 PAG*MariaSandraAraujo - 0,20 DIVERSOS .SAO VICENTE
MORADIA .PRAIA GRANDE 25/04 HAMBURGUERIA-CT T AUST 48,00
05/04 PANIFICADORA-CT CULES 8,10 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 27/04 PANIFICADORA-CT CULES 9,30
05/04 AUTO POSTO P-CT DENTE 30,00 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
VEÍCULOS .SAO VICENTE 27/04 SUPERMERCADO-CT AOS CO 38,04
06/04 PANIFICADORA-CT CULES 14,10 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 28/04 PAG*Roseclei-CT Souza 11,00
06/04 PAG*MariaSandraAra01/06 117,50 DIVERSOS .SAO VICENTE
MORADIA . 28/04 MERCADOLIVRE*VALEIMPO 130,90
08/04 PANIFICADORA-CT CULES 14,00 MORADIA .Osasco
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 28/04 MONTINI MOTO-CT 300,00
09/04 SUPERMERCADO-CT AOS CO 103,84 VEÍCULOS .SAO VICENTE
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 28/04 SANMELL MOTO-CT 122,62
09/04 PANIFICADORA-CT CULES 18,00 VEÍCULOS .PRAIA GRANDE
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 30/04 LIDIANE RODR-CT S 55,00
09/04 MERCPAGO -CT FFANY 70,00 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
SAO VICENTE 01/05 FA RODRIGUES-CT 12,20
10/04 PAG*MatheusF-CT eDe 7,20 MORADIA .SAO VICENTE
DIVERSOS .SAO VICENTE 01/05 SUPERMERCADO XIXOVA LT 39,81
10/04 ASSAI ATACADISTA 847,77 ALIMENTAÇÃO .PRAIA GRANDE
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 01/05 MP *MXF -CT 35,00
11/04 FREITAS PORTAS E J01/04 147,37 PRAIA GRANDE
MORADIA . 02/05 PANIFICADORA-CT CULES 5,30
13/04 PANIFICADORA-CT CULES 3,60 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE 04/05 PAD IMPERIO -CT ILA 13,70
14/04 PAG*MariaSandraAra01/06 132,60 ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
MORADIA .

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01319 VK045 06/05/2023 VKRPOF01 G3719 0043193

 Lançamentos: compras e saques
04/05 MERCADOLIVRE*GIGATUDO 82,29 Simulação de Compras parc. c/ juros e
DIVERSOS .Osasco Crediário (próximo período)
Lançamentos no cartão (final 6228) 4.525,69
Limite de crédito 7.300,00
Lançamentos: produtos e serviços Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
06/04 ANUIDADE DIFERENCI04/12 27,50 % do total
Titular 6228 Valor em R$ financiado
Lançamentos produtos e serviços 27,50 Valor total financiado 7.300,00 100.00 %
Valor do IOF 217,33
Valor total a pagar 13.946,88
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
L Total dos lançamentos atuais 4.553,19
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos país 16,43 % am
27/03 PAG*MariaSandraAra03/06 320,95 De pagamento de contas 3,99 % am
06/04 ANUIDADE DIFERENCI05/12 27,50
06/04 PAG*MariaSandraAra02/06 117,50
11/04 FREITAS PORTAS E J02/04 147,37
14/04 PAG*MariaSandraAra02/06 132,60
18/04 PAG*MariaSan-CT ra02/06 288,35
20/04 MERCADOLIVRE*KDACA02/02 405,65
Próxima fatura 1.439,92
Demais faturas 3.603,89
Total para próximas faturas 5.043,81

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (13/05 a 12/06)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 4.553,19
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 635,87
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.870,20 100,00 %
Valor do IOF 24,23
Valor total a pagar 4.530,30

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 4.553,19
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,62 % am 372,82 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.553,19 100,00%
Valor do IOF 65,92
Valor total a pagar 7.171,96
EDVALDO DIEGO SENA CANEJO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 685,81 24 x R$ 558,36
Total: R$16.617,40 CET: 646,06 %/ano Total: R$13.529,25 CET: 372,82 %/ano

18 x R$ 694,29 18 x R$ 593,91
Total: R$12.634,04 CET: 599,00 %/ano Total: R$10.807,42 CET: 374,35 %/ano

15 x R$ 715,49 15 x R$ 628,15
Total: R$10.852,97 CET: 578,27 %/ano Total: R$9.528,15 CET: 374,85 %/ano

12 x R$ 760,47 12 x R$ 685,47
Total: R$9.222,43 CET: 560,16 %/ano Total: R$8.312,89 CET: 374,85 %/ano

9 x R$ 852,55 9 x R$ 789,56
Total: R$7.744,13 CET: 543,84 %/ano Total: R$7.171,96 CET: 374,35 %/ano

6 x R$ 1.062,35 6 x R$ 1.011,93
Total: R$6.422,62 CET: 531,85 %/ano Total: R$6.117,80 CET: 375,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 5.592,50; Total à financiar: R$ 4.553,19 (81,42% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.039,31 (18,58% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 157,96; CET: 17,96% a.m. e 646,06% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 16.617,40.

PC - 00 01319 VK045 06/05/2023 VKRPOF01 G3719 0043193