A132115205B

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Internacional
CIRLENE DE JESUS LIMA
00407467

Resumo da fatura em R$
R JATOBA 75
CHACARA MALOTA Total da fatura anterior 9.238,21
13211-520 JUNDIAI - SP P Pagamentos efetuados - 9.223,73

S Saldo financiado 14,48

+
Postagem: 02/04/2024 E Encargos (financiamento + moratório) 2,27
Vencimento: 09/04/2024 +
L Lançamentos atuais 7.187,25
Emissão: 01/04/2024
020424 Previsão prox. Fechamento: 01/05/2024 = Total desta fatura 7.204,00

Titular CIRLENE DE JESUS LIMA

Cartão 5350.XXXX.XXXX.1574

Limite total de crédito 38.700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 7.204,00 09/04/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 1.080,60 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 1.170,35 final da sua fatura >>>

Total: R$ 15.124,80

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 25435.202525 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00234254352/1088091 Nosso Número 175/34254352-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CIRLENE DE JESUS LIMA - 329.186.648-71 Valor do Documento R$ 7.204,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 09/04/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 25435.202525 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/04/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/04/2024 00234254352/1088091 FT N 01/04/2024 175/34254352-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 7.204,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CIRLENE DE JESUS LIMA - 329.186.648-71
R JATOBA 75 - CHACARA MALOTA - 13211-520 JUNDIAI - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wNn Nwn wN n Nw Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 20/01 MG COMERCIO JEANS 03/05 72,00
05/03 PAGAMENTO EFETUADO 5343 - 2.190,00 VESTUÁRIO .SAO PAULO
07/03 PAGAMENTO EFETUADO 5343 - 2.282,73 21/01 SHPP BRASIL SERVIC03/03 19,73
08/03 PAGAMENTO EFETUADO 5343 - 278,00 VESTUÁRIO .SAO PAULO
08/03 PAGAMENTO EFETUADO 5343 - 2.018,00 24/01 SHOPEE *Lauramodas03/03 14,75
08/03 PAGAMENTO EFETUADO 5343 - 1.450,00 VESTUÁRIO .Diadema
11/03 PAGAMENTO EFETUADO 5343 - 1.005,00 01/02 RIACHUELO 015 SP J02/03 86,58
P Total dos pagamentos - 9.223,73 VESTUÁRIO .JUNDIAI
01/02 SHOPEE *buziosshoe02/03 17,13
TURISMO E ENTRETENIM.Franca
Lançamentos: compras e saques
01/02 SHPP BRASIL SERVIC02/03 12,42
CIRLENE DE JESUS LIMA (final 1574)
VESTUÁRIO .SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
01/02 SHPP BRASIL SERVICOS D - 0,02
02/06 AMAZON MARKETPLACE10/10 118,51
VESTUÁRIO .SAO PAULO
VESTUÁRIO .SAO PAULO
01/02 RIACHUELO 015 SP JUNDI - 0,04
20/06 MERCADOLIVRE*AGROT10/10 33,42
VESTUÁRIO .JUNDIAI
Osasco
01/02 SHOPEE *buziosshoes - 0,02
03/08 MARCENARIA MARCENE08/10 485,99
TURISMO E ENTRETENIM.Franca
MORADIA .JUNDIAI
02/02 MERCADOLIVRE*LOJAS02/05 31,03
27/10 PAG*MarcenariaMend06/10 345,00
VESTUÁRIO .OSASCO
DIVERSOS .JUNDIAI
02/02 MARAVILHAS DO LAR 02/02 42,39
17/11 AUTO MECANICA C 05/05 1.758,80
DIVERSOS .JUNDIAI
VEÍCULOS .JUNDIAI
02/02 MERCADOLIVRE*LOJASCHOR - 0,16
01/12 MERCADOLIVRE*MPERS04/06 18,09
VESTUÁRIO .OSASCO
DIVERSOS .OSASCO
03/02 SHOPEE *Lanna02/03 16,64
05/12 PAG*MarcenariaMend04/06 750,00
VESTUÁRIO .S?o Paulo
DIVERSOS .JUNDIAI
03/02 SHOPEE *LannaZana - 0,02
07/12 GRUPO CASAS BAHIA 04/08 349,91
VESTUÁRIO .S?o Paulo
VESTUÁRIO .JUNDIAI
06/02 SHPP BRASIL SERVIC02/02 22,08
13/12 MERCADOLIVRE*OLIST04/05 29,72
SAO PAULO
VESTUÁRIO .Osasco
07/02 SHOPEE *MUNAY02/02 16,24
29/12 OTICA PREVENT JUND04/10 50,00
VESTUÁRIO .S?o Paulo
SAÚDE .JUNDIAI
09/02 SHOPEE *GustavoSto02/05 27,39
02/01 CASASBA*CASAS BAHI03/10 209,90
VESTUÁRIO .Vit?ria
VESTUÁRIO .SAO CAETANO D
09/02 SHOPEE *GustavoStorch - 0,12
02/01 SHPP BRASIL SERVIC03/03 53,22
VESTUÁRIO .Vit?ria
DIVERSOS .SAO PAULO
16/02 FARMACIA ART MED M02/04 88,75
03/01 SHOPEE *GuerreiroS03/03 14,83
SAÚDE .JUNDIAI
DIVERSOS .Marialva
21/02 SHOPEE *SHPSTECNOL02/02 30,06
09/01 OTICA PREVENT JUND03/10 27,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO
SAÚDE .JUNDIAI
02/03 ATACADAO 194 AS 649,14
10/01 PAG*MarcenariaMend03/10 700,00
ALIMENTAÇÃO .JUNDIAI
DIVERSOS .JUNDIAI
05/03 SHPP BRASIL SERVICOS D 21,52
10/01 ZP*PAGTODOS CLIN 03/03 131,60
VESTUÁRIO .SAO PAULO
SAÚDE .JUNDIAI
05/03 SHOPEE *SHPSTECNOL01/03 14,97
13/01 SHOPEE *MagStore2403/03 27,87
VESTUÁRIO .
VESTUÁRIO .S?o Bernardo

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 02/04/2024 VKRPOF01 G4051 0407467

 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
05/03 SUPERMERCADO ALIANCA 22,57 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .JUNDIAI Multa por atraso 2,00 % 0,00
07/03 SHPP BRASIL SERVICOS D 74,90 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,08
VESTUÁRIO .SAO PAULO E Total de encargos em R$ 2,27
09/03 SHOPEE *SHPSTECNOL01/03 10,40
VESTUÁRIO . Novo teto de juros do cartão de crédito
09/03 Cartao de TODOS mar 29,70
DIVERSOS .IPATINGA Teto de juros sobre valor da dívida 100%
09/03 SHOPEE *BelezaImports 39,03
VESTUÁRIO .Diadema
No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
11/03 SHOPEE *BelezaImpo01/02 27,36
entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
VESTUÁRIO .
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
11/03 SHOPEE *SHPSTECNOL01/02 11,45 regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
VESTUÁRIO . parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.
12/03 PAG*MarcenariaMend01/06 241,70
DIVERSOS .
Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
13/03 Google App Purchase 26,99 fiquem mais transparentes para você.
DIVERSOS .SAO PAULO
20/03 SHOPEE *anano01/02 11,41
VESTUÁRIO .
21/03 MERCADOLIVRE*LOJAJ01/03 24,47 Fique atento aos encargos para o próximo
VESTUÁRIO . período (09/04 a 08/05)
21/03 BRADESCO SEGUROS AUTO 326,31
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Juros Máximos do contrato 15,10 % am 453,46 % aa
28/03 COVABRA 01/02 35,29
ALIMENTAÇÃO .
Lançamentos no cartão (final 1574) 7.167,88
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 7.204,00
Lançamentos: produtos e serviços Juros do parcelamento 15,00 % am 447,63% aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ CET do parcelamento 15,76 % am 493,33 % aa
18/03 CARTAO PROTEGIDO 11,88 % do total
Valor em R$ financiado
01/04 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49 Valor total financiado* 6.274,51 100,00%
Total a financiar (1) 6.123,40 97,59 %
Lançamentos produtos e serviços 19,37 Valor do IOF (2) 151,11 2,41%
Valor total a pagar 14.044,20

L Total dos lançamentos atuais 7.187,25 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/08 MARCENARIA MARCENE09/10 485,99 Simulação de Compras parc. c/ juros e
27/10 PAG*MarcenariaMend07/10 345,00 Crediário (próximo período)
01/12 MERCADOLIVRE*MPERS05/06 18,09
05/12 PAG*MarcenariaMend05/06 750,00 Limite de crédito 38.700,00
07/12 GRUPO CASAS BAHIA 05/08 349,91 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
13/12 MERCADOLIVRE*OLIST05/05 29,72 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
29/12 OTICA PREVENT JUND05/10 50,00 % do total
02/01 CASASBA*CASAS BAHI04/10 209,90 Valor em R$ financiado
09/01 OTICA PREVENT JUND04/10 27,00 Valor total financiado 38.700,00 100.00 %
10/01 PAG*MarcenariaMend04/10 700,00 Valor do IOF 1.151,54
20/01 MG COMERCIO JEANS 04/05 72,00 Valor total a pagar 73.937,52
01/02 RIACHUELO 015 SP J03/03 86,58 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
01/02 SHOPEE *buziosshoe03/03 17,13 parcelas.
01/02 SHPP BRASIL SERVIC03/03 12,42 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
02/02 MERCADOLIVRE*LOJAS03/05 31,03 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
03/02 SHOPEE *Lanna03/03 16,64
09/02 SHOPEE *GustavoSto03/05 27,39 Demais Taxas de Juros próximo período
16/02 FARMACIA ART MED M03/04 88,75 De retirada de recursos país 15,90 % am
05/03 SHOPEE *SHPSTECNOL02/03 14,97 De pagamento de contas 3,99 % am
09/03 SHOPEE *SHPSTECNOL02/03 10,40
11/03 SHOPEE *BelezaImpo02/02 27,36
11/03 SHOPEE *SHPSTECNOL02/02 11,45
12/03 PAG*MarcenariaMend02/06 241,70
20/03 SHOPEE *anano02/02 11,41
21/03 MERCADOLIVRE*LOJAJ02/03 24,47
28/03 COVABRA 02/02 35,29
Próxima fatura 3.694,60
Demais faturas 10.504,44
Total para próximas faturas 14.199,04

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,60 % 2,19
CIRLENE DE JESUS LIMA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 1.090,59 24 x R$ 1.014,50
Total: R$26.174,16 CET: 649,14 %/ano Total: R$24.348,00 CET: 531,85 %/ano

18 x R$ 1.140,54 18 x R$ 1.060,96
Total: R$20.529,72 CET: 667,89 %/ano Total: R$19.097,28 CET: 534,49 %/ano

15 x R$ 1.191,12 15 x R$ 1.108,02
Total: R$17.866,80 CET: 683,85 %/ano Total: R$16.620,30 CET: 535,16 %/ano

12 x R$ 1.277,98 12 x R$ 1.188,82
Total: R$15.335,76 CET: 705,04 %/ano Total: R$14.265,84 CET: 531,85 %/ano

9 x R$ 1.441,95 9 x R$ 1.341,35
Total: R$12.977,55 CET: 748,15 %/ano Total: R$12.072,15 CET: 527,24 %/ano

6 x R$ 1.805,36 6 x R$ 1.679,40
Total: R$10.832,16 CET: 872,69 %/ano Total: R$10.076,40 CET: 527,24 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 15,00 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 7.968,82; Total à financiar: R$ 7.204,00 (90,40% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 540,30 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 224,52 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,00% a.m. e 649,14% a.a.; Taxa efetiva de juros: 15,00% a.m. e 447,63% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 26.174,16.

PC - 00 02063 VK045 02/04/2024 VKRPOF01 G4051 0407467