A507901161B

PC -00
!#,^|" SANDRA RAIMUNDA PEREIRA
Nacional
00095989

Resumo da fatura em R$
6A TV MARAGOGIPE 120
TEJIPIO Total da fatura anterior 2.372,73
50790-116 RECIFE - PE P Pagamentos efetuados - 2.326,00

S Saldo financiado 46,73

+
Postagem: 02/03/2024 E Encargos (financiamento + moratório) 0,15
Vencimento: 10/03/2024 +
L Lançamentos atuais 2.071,16
Emissão: 02/03/2024
020324 Previsão prox. Fechamento: 02/04/2024 = Total desta fatura 2.118,04

Titular SANDRA RAIMUNDA PEREIRA

Cartão 5411.XXXX.XXXX.2001

Limite total de crédito 8.160,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 2.118,04 10/03/2024

R$ 123,82 R$ 372,52
+8 x R$ 372,52

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.480,91 Total: R$ 3.352,68

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 09482.432524 50451.480003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00177094824/0088136 Nosso Número 175/77094824-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SANDRA RAIMUNDA PEREIRA - 577.973.404-63 Valor do Documento R$ 2.118,04
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 10/03/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 09482.432524 50451.480003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/03/2024 00177094824/0088136 FT N 02/03/2024 175/77094824-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.118,04
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SANDRA RAIMUNDA PEREIRA - 577.973.404-63
6A TV MARAGOGIPE 120 - TEJIPIO - 50790-116 RECIFE - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w n W nNwWnNw nwNWwWnNw nNwWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: produtos e serviços
DATA VALOR EM R$ DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
08/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 446,00 03/02 ANUIDADE DIFERENCI04/12 12,00
09/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 1.280,00 Titular 2001
14/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 600,00 14/02 FINANCIAM FAT 01/12 9,27
P Total dos pagamentos - 2.326,00 Principal (R$ 2,77 ) + Juros (R$ 6,50 )
14/02 CREDITO PARCELAMENTO DA - 46,73
Lançamentos: compras e saques
19/02 SEG SUPER BOLSA PROT 9,45
SANDRA R PEREIRA (final 2001)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
04/04 PG *TON BARRACA DO11/12 128,37
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos produtos e serviços - 8,52
01/06 TOP GAMES$ 09/12 125,00
DIVERSOS .RECIFE
25/07 PAG*LucianaNicacio08/08 156,75 Outros lançamentos
DIVERSOS .JABOATAO DOS DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
03/08 JOSENILDO D MAT CO07/10 143,40 02/03 ESTORNO JUROS DE FINANC - 3,60
MORADIA .JABOATAO DOS Total de outros lançamentos - 3,60
13/09 ARMAZEM S M 06/10 157,93
MORADIA .JABOATAO DOS
18/11 CLAUDIO NAT 04/10 180,00 L Total dos lançamentos atuais 2.071,16
VESTUÁRIO .RECIFE
17/12 RIACHUELO 106 PE R03/03 87,18
VESTUÁRIO .RECIFE Compras parceladas - próximas faturas
26/12 DRMEDOONDONTO 03/03 125,34 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DIVERSOS .RECIFE 04/04 PG *TON BARRACA DO12/12 128,37
10/01 PG *TON FIDELIUM S02/03 121,66 01/06 TOP GAMES$ 10/12 125,00
TURISMO E ENTRETENIM.RECIFE 03/08 JOSENILDO D MAT CO08/10 143,40
15/01 PAG*OticaOficinaDo02/08 118,50 13/09 ARMAZEM S M 07/10 157,93
RECIFE 18/11 CLAUDIO NAT 05/10 180,00
18/01 PG *TON INGRID ARA02/02 125,00 10/01 PG *TON FIDELIUM S03/03 121,66
TURISMO E ENTRETENIM.RECIFE 15/01 PAG*OticaOficinaDo03/08 118,50
18/01 MP *MONTEHOREBE 02/04 105,00 18/01 MP *MONTEHOREBE 03/04 105,00
EDUCAÇÃO .RECIFE 23/01 PG *TON FIDELIUM S03/03 116,66
23/01 PG *TON FIDELIUM S02/03 116,66 03/02 ANUIDADE DIFERENCI05/12 12,00
TURISMO E ENTRETENIM.RECIFE 14/02 FINANCIAM FAT 02/12 9,27
14/02 LOJA DAS BATERIAS 01/10 43,20 14/02 LOJA DAS BATERIAS 02/10 43,20
VEÍCULOS . 18/02 PG *TON -CT 02/05 219,29
18/02 PG *TON -CT 01/05 219,29 19/02 MAR ABERTO COMERCI02/02 100,00
TURISMO E ENTRETENIM. Próxima fatura 1.580,28
19/02 POSTO XINGU -CT 30,00 Demais faturas 3.788,26
VEÍCULOS .RECIFE Total para próximas faturas 5.368,54
19/02 MAR ABERTO COMERCI01/02 100,00
DIVERSOS . Encargos cobrados nesta fatura
Lançamentos no cartão (final 2001) 2.083,28 Juros do rotativo 16,43 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01850 VK018 02/03/2024 VKRPOF17 G1170 0095989

 Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,15
E Total de encargos em R$ 0,15

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida 100%

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito

entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações

fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo

período (10/03 a 09/04)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.118,04
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 350,38
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.994,22 100,00 %
Valor do IOF 12,49
Valor total a pagar 2.357,09

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.118,04
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,19 % am 402,51 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.149,12 100,00%
Total a financiar (1) 2.118,04 98,55 %
Valor do IOF (2) 31,08 1,97%
Valor total a pagar 3.352,68

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 8.160,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.160,00 100.00 %
Valor do IOF 242,94
Valor total a pagar 15.589,92
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
SANDRA RAIMUNDA PEREIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 377,83 11 x R$ 337,48
Total: R$4.156,13 CET: 641,45 %/ano Total: R$3.712,28 CET: 402,51 %/ano

10 x R$ 390,90 10 x R$ 352,98
Total: R$3.909,00 CET: 631,57 %/ano Total: R$3.529,80 CET: 401,44 %/ano

9 x R$ 408,18 9 x R$ 372,52
Total: R$3.673,62 CET: 624,80 %/ano Total: R$3.352,68 CET: 401,44 %/ano

8 x R$ 430,78 8 x R$ 397,54
Total: R$3.446,24 CET: 617,34 %/ano Total: R$3.180,32 CET: 401,44 %/ano

6 x R$ 503,70 6 x R$ 475,29
Total: R$3.022,20 CET: 608,48 %/ano Total: R$2.851,74 CET: 403,04 %/ano

4 x R$ 659,35 4 x R$ 636,47
Total: R$2.637,40 CET: 612,90 %/ano Total: R$2.545,88 CET: 414,41 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.413,64; Total à financiar: R$ 2.118,04 (87,75% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 253,24 (10,49% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 42,36 (1,76% do valor total financiado); CET: 17,90% a.m. e 641,45% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.156,13.

PC - 00 01850 VK018 02/03/2024 VKRPOF17 G1170 0095989