A605452620B

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Nacional
CARLA RAIMARA DOS SANTOS CARNEIRO
00641706

Resumo da fatura em R$
CEL VIRGILIO DA SILVA 1721
CASA - GJA LISBOA Total da fatura anterior 1.265,92
60545-262 FORTALEZA - CE Pagamento efetuado em 08/01/2024 - 1.265,92

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 01/02/2024 L Lançamentos atuais 1.192,29
Vencimento: 08/02/2024
= Total desta fatura 1.192,29
Emissão: 31/01/2024
010224 Previsão prox. Fechamento: 29/02/2024

Titular CARLA RAIMARA DOS SANTOS CARNEIRO

Cartão 4698.XXXX.XXXX.4849

Limite total de crédito 16.550,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 1.192,29 08/02/2024

R$ 178,84 R$ 195,48
+8 x R$ 195,48

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.354,40 Total: R$ 1.759,32

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75835 97018.052528 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00183970180/0193292 Nosso Número 175/83970180-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CARLA RAIMARA DOS SANTOS CARNEIRO - 067.609.223-36 Valor do Documento R$ 1.192,29
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 08/02/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75835 97018.052528 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/02/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/02/2024 00183970180/0193292 FT N 31/01/2024 175/83970180-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.192,29
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CARLA RAIMARA DOS SANTOS CARNEIRO - 067.609.223-36
CEL VIRGILIO DA SILVA 1721 - CASA - GJA LISBOA - 60545-262 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNnw nWN nw Nwn WnwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Pontos Cartão Tim Itaú
Saldo de pontos acumulados em 01/2024 27.747 L Total dos lançamentos atuais 1.192,29
Bonificações* 0
Pontos a expirar em 03/2024 784
Compras parceladas - próximas faturas
* Os pontos bonificados estão somados ao saldo de pontos
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
acumulados.
02/10 PAG*PatriciaFeitos05/05 44,30
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados em saldo de pontos na
01/11 PAG*OpgfServicos 04/10 70,00
próxima fatura. 01/12 SOLAR MAGAZINE 03/12 335,70
20/12 SEU ATACAREJ-CT 03/03 59,71
01/01 ANUIDADE DIFERENCI07/12 26,00
Lançamentos: compras e saques 15/01 SEU ATACAREJ-CT 02/03 36,36
CARLA R S CARNEIRO (final 4849) 17/01 PG *TON CRED-CT 02/08 150,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 18/01 MUNDO DAS UT-CT AD02/03 92,50
02/10 PAG*PatriciaFeitos04/05 44,30 Próxima fatura 814,57
VESTUÁRIO .AMONTADA Demais faturas 4.600,16
01/11 SEU ATACAREJ-CT 03/03 75,43 Total para próximas faturas 5.414,73
ALIMENTAÇÃO .AMONTADA
01/11 PAG*OpgfServicos 03/10 70,00
SAÚDE .FORTALEZA
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,43 % 0,00
04/11 SEU ATACAREJO 03/03 50,56
Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .AMONTADA
Multa por atraso 2,00 % 0,00
19/11 SEU ATACAREJO 03/03 121,73
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .AMONTADA
01/12 SOLAR MAGAZINE 02/12 335,70
VESTUÁRIO .MARACANAU Novo teto de juros do cartão de crédito
20/12 SEU ATACAREJ-CT 02/03 59,71
ALIMENTAÇÃO .AMONTADA Teto de juros sobre valor da dívida 100%
13/01 POSTO BOLAO -CT 50,00
VEÍCULOS .ITAPIPOCA No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
15/01 SEU ATACAREJ-CT 01/03 36,36 entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
ALIMENTAÇÃO . de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
17/01 PG *TON CRED-CT 01/08 150,00 regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
DIVERSOS . parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.
18/01 POSTO BOLAO -CT 80,00
VEÍCULOS .ITAPIPOCA Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
18/01 MUNDO DAS UT-CT AD01/03 92,50 fiquem mais transparentes para você.
DIVERSOS .
Lançamentos no cartão (final 4849) 1.166,29

Fique atento aos encargos para o próximo

Lançamentos: produtos e serviços período (08/02 a 07/03)
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
01/01 ANUIDADE DIFERENCI06/12 26,00
Juros Máximos do contrato 15,37 % am 469,46 % aa
Titular 4849
Lançamentos produtos e serviços 26,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01231 VK045 01/02/2024 VKRPOF01 G3990 0641706

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.192,29
Juros máximos do contrato 15,37 % am 469,46% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 155,77
CET do financiamento da fatura 16,00 % am 508,21 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.013,45 100,00 %
Valor do IOF 6,34
Valor total a pagar 1.175,56

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.192,29
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,73 % am 285,54 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.215,69 100,00%
Total a financiar (1) 1.192,29 98,08 %
Valor do IOF (2) 17,23 1,92%
Valor total a pagar 1.759,32

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 16.550,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 16.550,00 100.00 %
Valor do IOF 492,07
Valor total a pagar 31.619,28
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,37 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
CARLA RAIMARA DOS SANTOS CARNEIRO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 195,59 11 x R$ 174,83
Total: R$2.151,49 CET: 455,80 %/ano Total: R$1.923,13 CET: 285,54 %/ano

10 x R$ 203,73 10 x R$ 184,02
Total: R$2.037,30 CET: 450,54 %/ano Total: R$1.840,20 CET: 285,12 %/ano

9 x R$ 214,04 9 x R$ 195,48
Total: R$1.926,36 CET: 445,32 %/ano Total: R$1.759,32 CET: 284,28 %/ano

8 x R$ 227,59 8 x R$ 210,10
Total: R$1.820,72 CET: 441,29 %/ano Total: R$1.680,80 CET: 283,86 %/ano

6 x R$ 270,06 6 x R$ 255,01
Total: R$1.620,36 CET: 432,19 %/ano Total: R$1.530,06 CET: 283,44 %/ano

4 x R$ 359,41 4 x R$ 347,20
Total: R$1.437,64 CET: 429,94 %/ano Total: R$1.388,80 CET: 287,22 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.357,31; Total à financiar: R$ 1.192,29 (87,84% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 141,62 (10,44% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 23,40 (1,72% do valor total financiado); CET: 15,14% a.m. e 455,80% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 2.151,49.

PC - 00 01231 VK045 01/02/2024 VKRPOF01 G3990 0641706