A450514704B

!#/&P" ALMIRO MARTINS FERRAZ

PC -00
Nacional
00120345

Resumo da fatura em R$
AV SALVADOR 1005
BRASIL Total da fatura anterior 991,92
45051-470 VITORIA DA CONQ - BA Pagamento efetuado em 09/07/2021 - 991,92
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 29/07/2021 L Lançamentos atuais 1.255,72
Vencimento: 11/08/2021
= Total desta fatura 1.255,72
Emissão: 29/07/2021
290721 Previsão prox. Fechamento: 29/08/2021

Titular ALMIRO MARTINS FERRAZ

Cartão 5307.XXXX.XXXX.2388

Limite total de crédito 9.930,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.255,72
Disponível para saque no Brasil 490,00
R$ 1.255,72 11/08/2021

R$ 188,36 R$ 183,43
+8 x R$ 183,43

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.426,78 Total: R$ 1.650,87

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 19574.962049 00168.710002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506195749/0037675 Nosso Número 175/06195749-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALMIRO MARTINS FERRAZ - 130.130.765-34 Valor do Documento R$ 1.255,72
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 11/08/2021
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 19574.962049 00168.710002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/08/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/08/2021 00506195749/0037675 FT N 29/07/2021 175/06195749-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.255,72
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ALMIRO MARTINS FERRAZ - 130.130.765-34
AV SALVADOR 1005 - BRASIL - 45051-470 VITORIA DA CONQ - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwn N w nwN n wN nWwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
ALMIRO M FERRAZ (final 2388) DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 27/06 ANUIDADE DIFERENCI05/12 11,99
16/12 CASASBAHIA.C*2483308/10 142,97 Titular 2388
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Lançamentos produtos e serviços 11,99
14/01 JUS*Renascer Insti07/10 149,00
Vitoria da Co
10/02 VISUAL CALCADOS 06/10 33,47 L Total dos lançamentos atuais 1.255,72
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO
29/03 CASA MARQUES 04/04 57,89
MORADIA .VITORIA DA CO Compras parceladas - próximas faturas
30/04 LIMA E BONFIM LTDA03/05 94,20 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
VITORIA DA CO 16/12 CASASBAHIA.C*2483309/10 142,97
11/05 FARMACIA POUPE JA 03/04 40,46 14/01 JUS*Renascer Insti08/10 149,00
VITORIA DA CO 10/02 VISUAL CALCADOS 07/10 33,47
19/05 BRASIL V E ACESSOR03/03 93,34 30/04 LIMA E BONFIM LTDA04/05 94,20
VEÍCULOS .VITORIA DA CO 11/05 FARMACIA POUPE JA 04/04 40,46
07/06 LOJA DAS FABRICAS 02/05 38,95 07/06 LOJA DAS FABRICAS 03/05 38,95
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 08/06 LOJA DAS FABRICAS 03/03 28,34
08/06 LOJA DAS FABRICAS 02/03 28,34 18/06 CG MOTOS 03/03 116,00
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 25/06 HIPER DROGARIA PAR03/05 24,33
08/06 LOJA DAS FABRICAS - 0,02 27/06 ANUIDADE DIFERENCI06/12 11,99
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 05/07 AGNA MUNIZ MARQUES02/06 52,80
16/06 PAG*EvelynBijuteri02/02 25,00 13/07 CINCAL MAT CONSTRU02/04 97,29
TURISMO E ENTRETENIM.VITORIA DA CO 24/07 HIPER DROGARIA 02/04 18,94
18/06 CG MOTOS 02/03 116,00 Próxima fatura 848,74
VEÍCULOS .VITORIA DA CO Demais faturas 1.277,74
25/06 HIPER DROGARIA PAR02/05 24,33 Total para próximas faturas 2.126,48
VITORIA DA CO
25/06 HIPER DROGARIA PARA TO - 0,08 Encargos cobrados nesta fatura
VITORIA DA CO Juros do rotativo 15,40 % 0,00
01/07 VITORIA LANCHES 33,00 Juros de mora 1,01 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO Multa por atraso 2,00 % 0,00
04/07 PAG*Paggue 82,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
FEIRA DE SANT
05/07 AGNA MUNIZ MARQUES01/06 52,80
Fique atento aos encargos para o próximo
VESTUÁRIO .
13/07 CINCAL MAT CONSTRU01/04 97,29 período (11/08 a 10/09)
MORADIA .
17/07 4PIZZAS E LANCHES 41,85 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
23/07 PAG*CAESGATOSPETSHOP 74,00
VITORIA DA CO
24/07 HIPER DROGARIA 01/04 18,94

Lançamentos no cartão (final 2388) 1.243,73

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 29/07/2021 VKRPOF17 G0223 0120345

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.255,72
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 164,37
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.067,36 100,00 %
Valor do IOF 6,69
Valor total a pagar 1.238,42

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.255,72
Juros do parcelamento 6,99 % am 127,51% aa
CET do parcelamento 7,82 % am 149,94 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.273,88 100,00%
Total a financiar (1) 1.255,72 98,57 %
Valor do IOF (2) 18,16 1,43%
Valor total a pagar 1.650,87

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 9.930,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.930,00 100.00 %
Valor do IOF 295,35
Valor total a pagar 18.971,52

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
ALMIRO MARTINS FERRAZ ,

24 x R$ 106,04
Total: R$2.544,96 CET: 149,94 %/ano

18 x R$ 120,40
Total: R$2.167,20 CET: 152,21 %/ano

15 x R$ 132,51
Total: R$1.987,65 CET: 153,35 %/ano

12 x R$ 151,22
Total: R$1.814,64 CET: 153,35 %/ano

9 x R$ 183,43
Total: R$1.650,87 CET: 154,21 %/ano

6 x R$ 249,46
Total: R$1.496,76 CET: 156,80 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 6,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulaçãode qualquer opçãoem um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.

PC - 00 01361 VK018 29/07/2021 VKRPOF17 G0223 0120345