A840350604B

!#>FH" SOLANGE ROCHA MACHADO

PC -00
Nacional
00273537

Resumo da fatura em R$
R DOMICIO DA GAMA 1249
CASA - OLARIAS Total da fatura anterior 454,53
84035-060 PONTA GROSSA - PR Pagamento efetuado em 06/05/2021 - 454,53
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 31/05/2021 L Lançamentos atuais 551,84
Vencimento: 10/06/2021
= Total desta fatura 551,84
Emissão: 31/05/2021
310521

Titular SOLANGE ROCHA MACHADO

Cartão 5411.XXXX.XXXX.4696

Limite total de crédito 3.710,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.313,69
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 551,84 10/06/2021

R$ 82,78 R$ 69,46
+11x R$ 69,46

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 615,28 Total: R$ 833,52

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 56287.792529 50451.480003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508562877/0049814 Nosso Número 175/08562877-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SOLANGE ROCHA MACHADO - 437.718.079-72 Valor do Documento R$ 551,84
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 10/06/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 56287.792529 50451.480003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/06/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/06/2021 00508562877/0049814 FT N 31/05/2021 175/08562877-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 551,84
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SOLANGE ROCHA MACHADO - 437.718.079-72
R DOMICIO DA GAMA 1249 - CASA - OLARIAS - 84035-060 PONTA GROSSA - PR -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWnwNWnNwn nW nWwN wnN WNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
SOLANGE R MACHADO (final 4696) L Total dos lançamentos atuais 551,84
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/10 KALUNGA PONTA GROS08/10 189,99 Protocolo de Atendimento (30/04 a 31/05)
DIVERSOS .PONTA GROSSA Consulte situação atualizada na internet: www.itaucard.com.br
31/10 BALAROTI 07/10 56,00 DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA 04/05 2021.124.047399.0000 CONCLUIDO EM 05/05
25/02 CANDEIAS 04/05 35,80 HISTORICO DE FATURAS
DIVERSOS .CURITIBA 04/05 2021.124.182350.0000 CONCLUIDO EM 05/05
18/03 MUFFATO OLARIAS 3203/06 51,46 HISTORICO DE FATURAS
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA
30/03 ACOM MKT PLACE 02/05 11,53
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
30/03 ACOM MKT PLACE - 0,16
25/10 KALUNGA PONTA GROS09/10 189,99
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
31/10 BALAROTI 08/10 56,00
07/05 MERCADO ELITE 24,62
25/02 CANDEIAS 05/05 35,80
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA
18/03 MUFFATO OLARIAS 3204/06 51,46
10/05 SUPER MERCADO ELITE 20,49
30/03 ACOM MKT PLACE 03/05 11,53
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA
01/05 ANUIDADE DIFERENCI07/12 10,90
12/05 PAG*RestauranteVo 17,00
Próxima fatura 355,68
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA
Demais faturas 482,47
13/05 SUPER MERCADO ELITE 17,80
Total para próximas faturas 838,15
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA
14/05 SUPER MERCADO ELITE 28,30
ALIMENTAÇÃO .PONTA GROSSA Encargos cobrados nesta fatura
21/05 ITALY CAFE 29,70 Juros do rotativo 13,33 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .Curitiba Juros de mora 1,01 % am 0,00
21/05 PAG*Mirabelle 30,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO .CURITIBA IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
21/05 PAG*BrunoDanielBarbos 15,00
TURISMO E ENTRETENIM.PONTA GROSSA Fique atento aos encargos para o próximo
23/05 HIPERFARMA 59,90
período (10/06 a 09/07)
GUARATUBA
Lançamentos no cartão (final 4696) 587,43
Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Pagamento mínimo desta fatura
01/05 ANUIDADE DIFERENCI06/12 10,90
Valor da fatura atual 551,84
Titular 4696
Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos produtos e serviços 10,90
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 60,51
CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa
Outros lançamentos % do total
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
28/05 EST AVAL EMERG CRED - 23,39 Valor total financiado 469,06 100,00 %
28/05 EST AVAL EMERG CRED - 23,10 Valor do IOF 2,93
Total de outros lançamentos - 46,49 Valor total a pagar 532,50

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01207 VK018 31/05/2021 VKRPOF17 G0164 0273537

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 551,84
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,88 % am 181,54 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 562,37 100,00%
Total a financiar (1) 551,84 98,13 %
Valor do IOF (2) 10,53 2,04%
Valor total a pagar 833,52

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 3.710,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.710,00 100.00 %
Valor do IOF 110,37
Valor total a pagar 7.088,16

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01207 VK018 31/05/2021 VKRPOF17 G0164 0273537