A450514704B

!#,ãv" ALMIRO MARTINS FERRAZ

PC -00
Nacional
00096183

Resumo da fatura em R$
AV SALVADOR 1005
BRASIL Total da fatura anterior 1.149,67
45051-470 VITORIA DA CONQ - BA Pagamento efetuado em 10/05/2021 - 1.149,67
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/05/2021 L Lançamentos atuais 1.160,50
Vencimento: 11/06/2021
= Total desta fatura 1.160,50
Emissão: 28/05/2021
280521

Titular ALMIRO MARTINS FERRAZ

Cartão 5307.XXXX.XXXX.2388

Limite total de crédito 8.280,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.160,50
Disponível para saque no Brasil 410,00
R$ 1.160,50 11/06/2021

R$ 174,08 R$ 203,92
+8 x R$ 203,92

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.313,66 Total: R$ 1.835,28

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 19574.962049 00168.710002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506195749/0030839 Nosso Número 175/06195749-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALMIRO MARTINS FERRAZ - 130.130.765-34 Valor do Documento R$ 1.160,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 11/06/2021
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 19574.962049 00168.710002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/06/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/06/2021 00506195749/0030839 FT N 28/05/2021 175/06195749-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.160,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ALMIRO MARTINS FERRAZ - 130.130.765-34
AV SALVADOR 1005 - BRASIL - 45051-470 VITORIA DA CONQ - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwn N w nwN n wN nWwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
ALMIRO M FERRAZ (final 2388) DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 16/12 CASASBAHIA.C*2483307/10 142,97
19/08 VIA VAREJO S A 10/10 268,80 14/01 JUS*Renascer Insti06/10 149,00
VESTUÁRIO .ITABUNA 10/02 VISUAL CALCADOS 05/10 33,47
20/08 DI CASA MOVEIS DEC10/10 24,90 29/03 CASA MARQUES 03/04 57,89
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 27/04 ANUIDADE DIFERENCI04/12 11,99
14/12 MALHARIA BRASIL 06/06 90,35 30/04 LIMA E BONFIM LTDA02/05 94,20
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 11/05 FARMACIA POUPE JA 02/04 40,46
16/12 CASASBAHIA.C*2483306/10 142,97 19/05 BRASIL V E ACESSOR02/03 93,34
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR 19/05 FARMACIA POUPE JA 02/02 23,00
14/01 JUS*Renascer Insti05/10 149,00 Próxima fatura 646,32
Vitoria da Co Demais faturas 1.802,93
05/02 JOSE R DA SILVA - 04/04 32,50 Total para próximas faturas 2.449,25
VITORIA DA CO
10/02 VISUAL CALCADOS 04/10 33,47 Encargos cobrados nesta fatura
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO Juros do rotativo 15,40 % 0,00
17/02 FARMACIA POUPE JA 04/04 21,25 Juros de mora 1,01 % am 0,00
VITORIA DA CO Multa por atraso 2,00 % 0,00
29/03 CASA MARQUES 02/04 57,89 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
MORADIA .VITORIA DA CO
29/03 CASA MARQUES - 0,06
MORADIA .VITORIA DA CO Fique atento aos encargos para o próximo
30/04 LIMA E BONFIM LTDA01/05 94,20 período (11/06 a 10/07)

01/05 PAG*SilvaneiAzevedo 37,00 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
11/05 FARMACIA POUPE JA 01/04 40,46
Pagamento mínimo desta fatura
16/05 MARIA EDUARDA AMORIM D 39,44
Valor da fatura atual 1.160,50
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
19/05 BRASIL V E ACESSOR01/03 93,34
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 146,98
VEÍCULOS .
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
19/05 FARMACIA POUPE JA 01/02 23,00
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 2388) 1.148,51
Valor total financiado 986,42 100,00 %
Valor do IOF 6,18
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 1.139,58
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
27/04 ANUIDADE DIFERENCI03/12 11,99
Titular 2388
Lançamentos produtos e serviços 11,99

L Total dos lançamentos atuais 1.160,50

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 28/05/2021 VKRPOF17 G0161 0096183

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.160,50
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,12 % am 398,77 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.177,56 100,00%
Total a financiar (1) 1.160,50 98,55 %
Valor do IOF (2) 17,06 1,45%
Valor total a pagar 1.835,28

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 8.280,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.280,00 100.00 %
Valor do IOF 246,32
Valor total a pagar 15.819,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01361 VK018 28/05/2021 VKRPOF17 G0161 0096183