A417060101B

!#;_A" KENNE FERREIRA LIMA

PC -00
Internacional
00246030

R JAYME SIMAS 26
CS 5 - BOCA DO RIO
41706-010 SALVADOR - BA
010323
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 920,41
Pagamento efetuado em 10/02/2023 - 920,41
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 01/03/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 5,37
Vencimento: 10/03/2023 +
L Lançamentos atuais 962,19
Emissão: 28/02/2023
Previsão prox. Fechamento: 28/03/2023 = Total desta fatura 967,56

Titular KENNE FERREIRA LIMA

Cartão 5489.XXXX.XXXX.9983

Limite total de crédito 2.200,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.168,73
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 967,56 10/03/2023 Disponível para saque no exterior 2.200,00

R$ 149,70 R$ 178,00
+8 x R$ 178,00

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.107,05 Total: R$ 1.602,00

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 45089.852524 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00119450898/0120091 Nosso Número 175/19450898-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KENNE FERREIRA LIMA - 819.639.475-68 Valor do Documento R$ 967,56
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 10/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 45089.852524 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/03/2023 00119450898/0120091 FT N 28/02/2023 175/19450898-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 967,56
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KENNE FERREIRA LIMA - 819.639.475-68
R JAYME SIMAS 26 - CS 5 - BOCA DO RIO - 41706-010 SALVADOR - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nn wNnWwNn WnNwWnwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 150 21/02 DROGARIA SAO-CT LO 546 29,14
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,39 SAÚDE .SALVADOR
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 23/02 POSTO ALIANC-CT 20,00
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima fatura, VEÍCULOS .SALVADOR
após a compensação do pagamento mínimo. 23/02 MANA FOOD VI-CT 24,00
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e Lançamentos no cartão (final 9983) 934,69
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
pontos > pontos e cashback).
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Lançamentos: compras e saques 01/02 ANUIDADE DIFERENCI02/12 27,50
KENNE FERREIRA LIMA (final 9983)
Titular 9983
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Lançamentos produtos e serviços 27,50
18/05 GS SDS PARALELA 10/10 58,00
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR
11/06 Barbearia Dom Cari09/09 53,86
DIVERSOS .SALVADOR L Total dos lançamentos atuais 962,19
21/12 CASA SALVADOR 03/03 76,34
DIVERSOS .SALVADOR Compras parceladas - próximas faturas
22/12 STUDIO BRUNA ARAGA03/03 116,68 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DIVERSOS .SALVADOR 24/01 Barbearia Dom Cari03/10 110,00
30/12 LOJAS RENNER FL 1003/03 53,30 01/02 ANUIDADE DIFERENCI03/12 27,50
VESTUÁRIO .SALVADOR 12/02 SALVADOR SHO-CT G 02/03 47,56
24/01 Barbearia Dom Cari02/10 110,00 12/02 PAG*PapelECi-CT 02/04 10,99
DIVERSOS .SALVADOR 16/02 REDEMIX SUPERMERCA02/03 28,61
10/02 PRACAI -CT 7,00 17/02 STUDIO BRUNA ARAGA02/03 81,68
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR Próxima fatura 306,34
11/02 POSTO ALIANC-CT 25,68 Demais faturas 1.197,33
VEÍCULOS .SALVADOR Total para próximas faturas 1.503,67
12/02 LE BISCUIT -CT 50,96
VESTUÁRIO .SALVADOR
Encargos cobrados nesta fatura
12/02 SALVADOR SHO-CT G 01/03 47,56
Juros do rotativo 13,91 % 0,00
EDUCAÇÃO .
Juros de mora 1,00 % am 0,00
12/02 PAG*PapelECi-CT 01/04 10,99
Multa por atraso 2,00 % 0,00
EDUCAÇÃO .
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 5,37
15/02 Uber *UBER *TRIP 20,59
E Total de encargos em R$ 5,37
VEÍCULOS .SAO PAULO
15/02 Uber *UBER *TRIP 19,60
VEÍCULOS .SAO PAULO Fique atento aos encargos para o próximo
16/02 REDEMIX SUPERMERCA01/03 28,61 período (10/03 a 09/04)
ALIMENTAÇÃO .
17/02 SANTO VERDE SALVADOR S 75,68 Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
17/02 STUDIO BRUNA ARAGA01/03 81,68
DIVERSOS .
19/02 SEVEN WONDER-CT FE 25,02
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01319 VK045 01/03/2023 VKRPOF01 G3653 0246030

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 967,56
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 134,37
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 817,86 100,00 %
Valor do IOF 5,12
Valor total a pagar 957,35

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 967,56
Juros do parcelamento 14,49 % am 418,81% aa
CET do parcelamento 15,88 % am 500,86 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.001,00 100,00%
Total a financiar (1) 967,56 96,66 %
Valor do IOF (2) 14,24 3,34%
Valor total a pagar 1.602,00

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 2.200,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.200,00 100.00 %
Valor do IOF 65,49
Valor total a pagar 4.203,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
KENNE FERREIRA LIMA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 158,49 24 x R$ 133,12
Total: R$3.803,76 CET: 817,26 %/ano Total: R$3.194,88 CET: 500,86 %/ano

18 x R$ 159,27 18 x R$ 139,62
Total: R$2.866,86 CET: 756,84 %/ano Total: R$2.513,16 CET: 503,38 %/ano

15 x R$ 163,05 15 x R$ 146,13
Total: R$2.445,75 CET: 731,00 %/ano Total: R$2.191,95 CET: 504,02 %/ano

12 x R$ 171,58 12 x R$ 157,21
Total: R$2.058,96 CET: 704,21 %/ano Total: R$1.886,52 CET: 501,49 %/ano

9 x R$ 189,82 9 x R$ 178,00
Total: R$1.708,38 CET: 679,03 %/ano Total: R$1.602,00 CET: 498,34 %/ano

6 x R$ 233,08 6 x R$ 223,80
Total: R$1.398,48 CET: 663,95 %/ano Total: R$1.342,80 CET: 499,59 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 14,49 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.185,41; Total à financiar: R$ 967,56 (81,62% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 184,41 (15,56% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 33,44 (2,82% do valor total financiado); CET: 19,98% a.m. e 817,26% a.a.; Taxa efetiva de juros: 14,49% a.m. e 418,81% a.a.; Valor total a pagar: R$
3.803,76.

PC - 00 01319 VK045 01/03/2023 VKRPOF01 G3653 0246030