A690785302B

!#m/E" JOANDRA DA SILVA BATALHA

PC -00
Platinum
00741234

Resumo da fatura em R$
R ILIDIO LOPES 81
TERREO - JAPIIM Total da fatura anterior 3.508,02
69078-530 MANAUS - AM P Pagamentos efetuados - 3.508,02
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 15/01/2023 L Lançamentos atuais 2.352,33
Vencimento: 25/01/2023
= Total desta fatura 2.352,33
Emissão: 15/01/2023
150123 Previsão prox. Fechamento: 15/02/2023

Titular JOANDRA DA SILVA BATALHA

Cartão 5484.XXXX.XXXX.3863

Limite total de crédito 3.200,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 3.328,95
Disponível para saque no Brasil 600,00
R$ 2.352,33 25/01/2023 Disponível para saque no exterior 3.200,00

R$ 794,47 R$ 411,27
+8 x R$ 411,27

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.601,99 Total: R$ 3.701,43

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75645 25531.042528 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00264255310/0787984 Nosso Número 175/64255310-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOANDRA DA SILVA BATALHA - 947.189.702-53 Valor do Documento R$ 2.352,33
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 25/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75645 25531.042528 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/01/2023 00264255310/0787984 FT N 15/01/2023 175/64255310-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.352,33
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOANDRA DA SILVA BATALHA - 947.189.702-53
R ILIDIO LOPES 81 - TERREO - JAPIIM - 69078-530 MANAUS - AM -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwWnN wNn WNwn N wnN WwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 22/12 SUPERMERCADO BARATAO D 343,35
21/12 PAGAMENTO EFETUADO 7388 - 2.228,50 ALIMENTAÇÃO .MANAUS
26/12 PAGAMENTO EFETUADO 7388 - 1.279,52 23/12 PICPAY 01/04 266,37
P Total dos pagamentos - 3.508,02 DIVERSOS .
27/12 GUERREIROACAI 22,00
MANAUS
Lançamentos: compras e saques
07/01 DROGA PINTO 19,59
JONATHAN B C DA SILVA (final 8414)
SAÚDE .MANAUS
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Lançamentos no cartão (final 3863) 1.628,90
24/12 FRANCISCO AR-CT 20,00
ALIMENTAÇÃO .Manaus
24/12 MNG ALIMENTO-CT DA 29,70 JONATHAN B C DA SILVA (final 4487)
ALIMENTAÇÃO .MANAUS DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/12 MNG ALIMENTO-CT DA 12,50 23/04 PG *KIWIFY KIWIFY 08/12 19,77
ALIMENTAÇÃO .MANAUS DIVERSOS .BALNEARIO CAM
28/12 CLARO FLEX 29,99 26/12 Uber *UBER *TRIP 5,95
DIVERSOS .SAO PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO
08/01 CASH SANTO AGOSTINHO 34,59 02/01 Uber *UBER *TRIP 7,94
ALIMENTAÇÃO .MANAUS VEÍCULOS .SAO PAULO
08/01 CASH SANTO AGOSTINHO 26,50 03/01 Uber *UBER *TRIP 16,93
ALIMENTAÇÃO .MANAUS VEÍCULOS .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 8414) 153,28 Lançamentos no cartão (final 4487) 50,59

JOANDRA S BATALHA (final 3863) Lançamentos: produtos e serviços

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
22/09 PICPAY 04/04 169,53 03/02 CREDITO PESSOAL 11/48 519,56
DIVERSOS .SAO PAULO Principal (R$ 247,44 ) + Juros (R$ 272,12 )
25/10 PICPAY 03/05 119,55 Lançamentos produtos e serviços 519,56
DIVERSOS .SAO PAULO
09/11 PICPAY 03/04 29,60
DIVERSOS .SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 2.352,33
19/11 MP *BRECHOMARCIA 02/02 26,91
VESTUÁRIO .MANAUS
19/11 BAIANO BABY 02/02 37,65 Compras parceladas - próximas faturas
VESTUÁRIO .Manaus DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/11 C DC COMERCIO DE C02/02 24,50 03/02 CREDITO PESSOAL 12/48 519,56
VESTUÁRIO .MANAUS 23/04 PG *KIWIFY KIWIFY 09/12 19,77
19/11 C DC COMERCIO DE CONFE - 0,01 25/10 PICPAY 04/05 119,55
VESTUÁRIO .MANAUS 09/11 PICPAY 04/04 29,60
23/11 PICPAY**AMAZONASEN02/03 53,27 23/11 PICPAY**AMAZONASEN03/03 53,27
DIVERSOS .SAO PAULO 23/11 PICPAY 03/04 148,01
23/11 PICPAY 02/02 49,68 23/12 PICPAY 02/04 266,37
DIVERSOS .SAO PAULO Próxima fatura 1.156,13
23/11 PICPAY 02/04 148,01 Demais faturas 19.563,77
DIVERSOS .SAO PAULO Total para próximas faturas 20.719,90
21/12 CASH NOVO ALEIXO 318,90
ALIMENTAÇÃO .MANAUS Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04196 VK045 15/01/2023 VKRPOF01 G3609 0741234

Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (25/01 a 24/02)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.352,33
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 239,91
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.557,86 100,00 %
Valor do IOF 9,75
Valor total a pagar 1.807,52

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.352,33
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,04 % am 394,53 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.433,16 100,00%
Total a financiar (1) 2.352,33 96,68 %
Valor do IOF (2) 34,13 3,32%
Valor total a pagar 3.701,43

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.200,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.200,00 100.00 %
Valor do IOF 95,11
Valor total a pagar 6.113,76

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
PC - 00 04196 VK045 15/01/2023 VKRPOF01 G3609 0741234
JOANDRA DA SILVA BATALHA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 350,79 24 x R$ 294,83
Total: R$8.418,96 CET: 627,80 %/ano Total: R$7.075,92 CET: 394,53 %/ano

18 x R$ 356,66 18 x R$ 312,81
Total: R$6.419,88 CET: 588,20 %/ano Total: R$5.630,58 CET: 396,65 %/ano

15 x R$ 368,10 15 x R$ 330,07
Total: R$5.521,50 CET: 569,85 %/ano Total: R$4.951,05 CET: 396,65 %/ano

12 x R$ 391,12 12 x R$ 358,64
Total: R$4.693,44 CET: 549,92 %/ano Total: R$4.303,68 CET: 393,48 %/ano

9 x R$ 438,36 9 x R$ 411,27
Total: R$3.945,24 CET: 531,19 %/ano Total: R$3.701,43 CET: 389,81 %/ano

6 x R$ 546,83 6 x R$ 525,32
Total: R$3.280,98 CET: 518,11 %/ano Total: R$3.151,92 CET: 389,28 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.879,62; Total à financiar: R$ 2.352,33 (81,69% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 446,46 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 80,83 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,72% a.m. e 627,80% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 8.418,96.
PC - 00 04196 VK045 15/01/2023 VKRPOF01 G3609 0741234