A828402006B

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Platinum
MARIA DO CARMO VIEIRA PAPPI
01878848

Resumo da fatura em R$
R RIO ARAGUARI 1303
SOBRADO - BAIRRO ALTO Total da fatura anterior 0,00
82840-200 CURITIBA - PR P Pagamentos efetuados 0,00

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 09/07/2023 L Lançamentos atuais 1.081,28
Vencimento: 17/07/2023
= Total desta fatura 1.081,28
Emissão: 09/07/2023
090723 Previsão prox. Fechamento: 09/08/2023

Titular MARIA DO CARMO VIEIRA PAPPI

Cartão 4901.XXXX.XXXX.0909

Limite total de crédito 11.370,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.000,00
R$ 1.081,28 17/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 162,19 R$ 136,48
+23x R$ 136,48

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.238,04 Total: R$ 3.275,52

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 68114.832527 50434.570003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00400681148/0119907 Nosso Número 175/00681148-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DO CARMO VIEIRA PAPPI - 393.010.609-49 Valor do Documento R$ 1.081,28
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 68114.832527 50434.570003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/07/2023 00400681148/0119907 FT N 09/07/2023 175/00681148-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.081,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DO CARMO VIEIRA PAPPI - 393.010.609-49
R RIO ARAGUARI 1303 - SOBRADO - BAIRRO ALTO - 82840-200 CURITIBA - PR -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w nW nNw NnWnWNnw wWnNw nNwWNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
MARIA DO CARMO VIEI (final 0909) Juros do rotativo 15,90 % 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros de mora 1,00 % am 0,00
16/11 CALCADOS BAIRRO AL08/10 40,08 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO .CURITIBA IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
03/12 CENTAURO CE242 08/09 50,07
HOBBY .CURITIBA Fique atento aos encargos para o próximo
14/01 PARC=112FREITAS & 06/12 9,09
DIVERSOS .ATIBAIA
período (17/07 a 16/08)
14/01 PARC=112FREITAS & 06/12 13,70
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
DIVERSOS .ATIBAIA
20/01 ACADEMIA FITNESS C06/12 250,00
TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA
07/03 ACADEMIA FITNESS C04/12 49,95 Pagamento mínimo desta fatura
TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA Valor da fatura atual 1.081,28
20/05 APPX *BRASILDEOF02/02 36,53 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
DIVERSOS .Itaitinga Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 151,01
20/05 HTM*COMBO 10 - E 02/03 45,83 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
TURISMO E ENTRETENIM.Florianopolis % do total
20/05 APPX *BRASILDEOFERT - 0,01 Valor em R$ financiado
DIVERSOS .Itaitinga Valor total financiado 919,09 100,00 %
30/05 SONOLIFE COLCHOES 02/21 333,40 Valor do IOF 5,75
VESTUÁRIO .SAO BERNARDO Valor total a pagar 1.075,85
30/05 SONOLIFE COLCHOES - 1,40
VESTUÁRIO .SAO BERNARDO
10/06 HDI SEGUROS SA 09/10 254,04
Parcelas fixas desta fatura
DIVERSOS .Sao Paulo
Valor da fatura atual 1.081,28
Lançamentos no cartão (final 0909) 1.081,28
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 1.081,28 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.119,89 100,00%
Compras parceladas - próximas faturas Total a financiar (1) 1.081,28 96,55 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do IOF (2) 31,44 3,45%
16/11 CALCADOS BAIRRO AL09/10 40,08 Valor total a pagar 3.275,52
03/12 CENTAURO CE242 09/09 50,07
14/01 PARC=112FREITAS & 07/12 9,09 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
14/01 PARC=112FREITAS & 07/12 13,70
20/01 ACADEMIA FITNESS C07/12 250,00
07/03 ACADEMIA FITNESS C05/12 49,95
20/05 HTM*COMBO 10 - E 03/03 45,83
30/05 SONOLIFE COLCHOES 03/21 333,40
Próxima fatura 792,12
Demais faturas 7.754,88
Total para próximas faturas 8.547,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00902 VK045 10/07/2023 VKRPOF01 G3784 1878848

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 11.370,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 11.370,00 100.00 %
Valor do IOF 338,48
Valor total a pagar 21.722,64
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA DO CARMO VIEIRA PAPPI ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 167,64 24 x R$ 136,48
Total: R$4.023,36 CET: 700,92 %/ano Total: R$3.275,52 CET: 401,44 %/ano

18 x R$ 169,29 18 x R$ 144,81
Total: R$3.047,22 CET: 649,92 %/ano Total: R$2.606,58 CET: 404,65 %/ano

15 x R$ 174,07 15 x R$ 152,78
Total: R$2.611,05 CET: 627,80 %/ano Total: R$2.291,70 CET: 405,73 %/ano

12 x R$ 184,18 12 x R$ 166,02
Total: R$2.210,16 CET: 604,09 %/ano Total: R$1.992,24 CET: 404,65 %/ano

9 x R$ 205,49 9 x R$ 190,37
Total: R$1.849,41 CET: 583,93 %/ano Total: R$1.713,33 CET: 403,58 %/ano

6 x R$ 255,05 6 x R$ 242,95
Total: R$1.530,30 CET: 574,75 %/ano Total: R$1.457,70 CET: 406,81 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.366,70; Total à financiar: R$ 1.081,28 (79,12% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 246,81 (18,05% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 38,61 (2,83% do valor total financiado); CET: 18,65% a.m. e 700,92% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.023,36.

PC - 00 00902 VK045 10/07/2023 VKRPOF01 G3784 1878848