A660600606B

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Gold
MARIA DO CARMO COSTA CARVALHO FILHA
00784267

Resumo da fatura em R$
R BOAVENTURA DA SILVA 1578
AP 1000 - UMARIZAL Total da fatura anterior 3.517,77
66060-060 BELEM - PA Pagamento efetuado em 17/07/2023 - 3.517,77

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 08/08/2023 L Lançamentos atuais 3.368,22
Vencimento: 15/08/2023
= Total desta fatura 3.368,22
Emissão: 07/08/2023
080823 Previsão prox. Fechamento: 07/09/2023

Titular MARIA DO CARMO COSTA CARVALHO FILHA

Cartão 4218.XXXX.XXXX.7294

Limite total de crédito 32.400,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.000,00
R$ 3.368,22 15/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 505,24 R$ 551,19
+8 x R$ 551,19

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.856,53 Total: R$ 4.960,71

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 65167.792525 50040.380003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00069651677/0923512 Nosso Número 175/69651677-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DO CARMO COSTA CARVALHO FILHA - 649.962.124-20 Valor do Documento R$ 3.368,22
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 15/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 65167.792525 50040.380003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/08/2023 00069651677/0923512 FT N 07/08/2023 175/69651677-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.368,22
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DO CARMO COSTA CARVALHO FILHA - 649.962.124-20
R BOAVENTURA DA SILVA 1578 - AP 1000 - UMARIZAL - 66060-060 BELEM - PA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNn wWnwN nw nW nWwN wnN WNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: produtos e serviços
Pontos transferidos ao parceiro 1.083 07/08 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 39,00
Bonificações* 0 Titular 7294
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,16 Lançamentos produtos e serviços 0,00
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos
ao parceiro".
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
L Total dos lançamentos atuais 3.368,22
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos
ao parceiro na próxima fatura.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Lançamentos: compras e saques
MARIA DO C C C FH (final 7294)
13/12 IPHONE BELEM 09/12 308,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/03 IPHONE BELEM 06/10 481,00
13/08 IPHONE BELEM 12/12 651,00 31/03 HTM*Lucas Pertus 06/12 49,60
DIVERSOS .BELEM
13/04 MP *MORAESEXPRESS 05/06 236,78
21/10 LIDER AUGUSTO MONT10/10 209,90 09/05 PAG*Chiquinho 04/06 512,00
ALIMENTAÇÃO .BELEM
21/05 S SOUSA PEREIRA CO04/05 52,03
13/12 IPHONE BELEM 08/12 308,00 08/07 ANUIDADE DIFERENCI05/12 39,00
DIVERSOS .BELEM
12/07 STRONG STORE MODA 02/04 77,00
20/03 IPHONE BELEM 05/10 481,00 12/07 THATI CONFECCOES 02/02 33,00
DIVERSOS .BELEM
Próxima fatura 1.788,41
31/03 HTM*Lucas Pertus 05/12 49,60 Demais faturas 4.885,41
EDUCAÇÃO .Pinhais
Total para próximas faturas 6.673,82
13/04 MP *MORAESEXPRESS 04/06 236,78
DIVERSOS .OSASCO Encargos cobrados nesta fatura
09/05 PAG*Chiquinho 03/06 512,00 Juros do rotativo 16,43 % 0,00
MORADIA .BELEM Juros de mora 1,00 % am 0,00
21/05 BELEM PARQUE SH 1403/03 68,29 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO .BELEM IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
21/05 S SOUSA PEREIRA CO03/05 52,03
HOBBY .BELEM Fique atento aos encargos para o próximo
07/06 PAG*ForteMateriasD02/02 473,25
MORADIA .BELEM
período (15/08 a 14/09)
10/06 PAG*ForteMateriasD02/02 190,00
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
MORADIA .BELEM
12/07 STRONG STORE MODA 01/04 77,00
VESTUÁRIO .
12/07 DROGA NORTE 26,37 Pagamento mínimo desta fatura
SAÚDE .ANANINDEUA Valor da fatura atual 3.368,22
12/07 THATI CONFECCOES 01/02 33,00 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 470,39
Lançamentos no cartão (final 7294) 3.368,22 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços
Valor total financiado 2.862,98 100,00 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor do IOF 17,92
08/07 ANUIDADE DIFERENCI04/12 39,00
Valor total a pagar 3.351,29
Titular 7294

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04433 VK045 08/08/2023 VKRPOF01 G3813 0784267

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 3.368,22
Juros do parcelamento 10,50 % am 236,96% aa
CET do parcelamento 11,57 % am 278,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 3.487,95 100,00%
Total a financiar (1) 3.368,22 96,57 %
Valor do IOF (2) 49,11 3,43%
Valor total a pagar 4.960,71

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 32.400,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 32.400,00 100.00 %
Valor do IOF 964,10
Valor total a pagar 61.901,04
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA DO CARMO COSTA CARVALHO FILHA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 450,30 24 x R$ 366,71
Total: R$10.807,20 CET: 471,87 %/ano Total: R$8.801,04 CET: 278,87 %/ano

18 x R$ 464,98 18 x R$ 397,76
Total: R$8.369,64 CET: 446,48 %/ano Total: R$7.159,68 CET: 281,78 %/ano

15 x R$ 485,00 15 x R$ 425,80
Total: R$7.275,00 CET: 435,02 %/ano Total: R$6.387,00 CET: 282,61 %/ano

12 x R$ 522,17 12 x R$ 470,81
Total: R$6.266,04 CET: 422,12 %/ano Total: R$5.649,72 CET: 282,19 %/ano

9 x R$ 594,98 9 x R$ 551,19
Total: R$5.354,82 CET: 411,68 %/ano Total: R$4.960,71 CET: 281,78 %/ano

6 x R$ 756,55 6 x R$ 720,65
Total: R$4.539,30 CET: 407,35 %/ano Total: R$4.323,90 CET: 284,70 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 4.255,68; Total à financiar: R$ 3.368,22 (79,15% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 767,73 (18,04% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 119,73 (2,81% do valor total financiado); CET: 15,41% a.m. e 471,87% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,50% a.m. e 236,96% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 10.807,20.

PC - 00 04433 VK045 08/08/2023 VKRPOF01 G3813 0784267