A558500007B

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Internacional
MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO ALBUQU
00554923

Resumo da fatura em R$
ROD FAZ BURARE PE 74 54
KM 11 - ZONA RURAL Total da fatura anterior 661,95
55850-000 VICENCIA - PE Pagamento efetuado em 25/09/2023 - 661,95

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 18/10/2023 L Lançamentos atuais 803,95
Vencimento: 25/10/2023
= Total desta fatura 803,95
Emissão: 17/10/2023
181023 Previsão prox. Fechamento: 17/11/2023

Titular MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO ALBUQU

Cartão 5350.XXXX.XXXX.2199

Limite total de crédito 9.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 803,95 25/10/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 120,59 R$ 143,72
+8 x R$ 143,72

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 920,51 Total: R$ 1.293,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 36945.562522 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00237369455/0456513 Nosso Número 175/37369455-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO ALBUQU - 405.027.164-87 Valor do Documento R$ 803,95
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 25/10/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 36945.562522 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/10/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/10/2023 00237369455/0456513 FT N 17/10/2023 175/37369455-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 803,95
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO ALBUQU - 405.027.164-87
ROD FAZ BURARE PE 74 54 - KM 11 - ZONA RURAL - 55850-000 VICENCIA - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wnN wWNn wN Wn nWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
MARIA S X A ALBUQUERQUE (final 2199) Parcelas fixas desta fatura
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor da fatura atual 803,95
26/11 EFACIL COM ELETRON11/12 511,95 Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
ALIMENTAÇÃO .UBERLANDIA CET do parcelamento 14,78 % am 435,02 % aa
27/04 APAG*JORGE FELIX D06/10 150,00 % do total
DIVERSOS .VISCENCIA Valor em R$ financiado
03/10 AMANDA MICHELI DA 01/10 142,00 Valor total financiado* 829,03 100,00%
DIVERSOS . Total a financiar (1) 803,95 96,97 %
Lançamentos no cartão (final 2199) 803,95 Valor do IOF (2) 11,79 3,03%
Valor total a pagar 1.293,48

L Total dos lançamentos atuais 803,95 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/11 EFACIL COM ELETRON12/12 511,95 Simulação de Compras parc. c/ juros e
27/04 APAG*JORGE FELIX D07/10 150,00 Crediário (próximo período)
03/10 AMANDA MICHELI DA 02/10 142,00
Próxima fatura 803,95 Limite de crédito 9.000,00
Demais faturas 1.586,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 2.389,95 CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 15,90 % 0,00 Valor total financiado 9.000,00 100.00 %
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor do IOF 267,81
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 17.194,80
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Fique atento aos encargos para o próximo valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
período (25/10 a 24/11)
Demais Taxas de Juros próximo período
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 803,95
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 112,28
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 683,36 100,00 %
Valor do IOF 4,28
Valor total a pagar 799,92

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 18/10/2023 VKRPOF01 G3884 0559874

MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO ALBUQU ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 112,58 24 x R$ 104,73
Total: R$2.701,92 CET: 526,58 %/ano Total: R$2.513,52 CET: 435,02 %/ano

18 x R$ 118,94 18 x R$ 110,64
Total: R$2.140,92 CET: 544,51 %/ano Total: R$1.991,52 CET: 437,87 %/ano

15 x R$ 125,08 15 x R$ 116,36
Total: R$1.876,20 CET: 558,10 %/ano Total: R$1.745,40 CET: 439,01 %/ano

12 x R$ 135,38 12 x R$ 125,94
Total: R$1.624,56 CET: 576,86 %/ano Total: R$1.511,28 CET: 436,73 %/ano

9 x R$ 154,50 9 x R$ 143,72
Total: R$1.390,50 CET: 615,85 %/ano Total: R$1.293,48 CET: 433,89 %/ano

6 x R$ 196,20 6 x R$ 182,51
Total: R$1.177,20 CET: 727,60 %/ano Total: R$1.095,06 CET: 437,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 889,33; Total à financiar: R$ 803,95 (90,40% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 60,30 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 25,08 (2,82% do valor total financiado); CET: 16,28% a.m. e 526,58% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.701,92.
PC - 00 02063 VK045 18/10/2023 VKRPOF01 G3884 0559874