A216351408B

!#1Ff" PC -00
Platinum
CARMELITA REGINA SILVA FRANCA
00143567

Resumo da fatura em R$
R EDUARDO CESAR MACHADO 445
ANCHIETA Total da fatura anterior 9.396,02
21635-140 R DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 17/11/2023 - 9.396,02

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 10/12/2023 L Lançamentos atuais 10.443,88
Vencimento: 18/12/2023
= Total desta fatura 10.443,88
Emissão: 10/12/2023
101223 Previsão prox. Fechamento: 10/01/2024

Titular CARMELITA REGINA SILVA FRANCA

Cartão 5316.XXXX.XXXX.1524

Limite total de crédito 56.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00
7.000,00
R$ 10.443,88 18/12/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 1.572,06 R$ 953,59
+23x R$ 953,59

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 11.957,05 Total: R$ 22.886,16

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 88398.922521 50040.380003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00034883989/0038989 Nosso Número 175/34883989-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CARMELITA REGINA SILVA FRANCA - 838.994.807-91 Valor do Documento R$ 10.443,88
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 18/12/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 88398.922521 50040.380003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 18/12/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/12/2023 00034883989/0038989 FT N 10/12/2023 175/34883989-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 10.443,88
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CARMELITA REGINA SILVA FRANCA - 838.994.807-91
R EDUARDO CESAR MACHADO 445 - ANCHIETA - 21635-140 R DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w wNn WnWnwWnNw nWnWnWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
WILSON S FRANCA (final 4322) 16/11 MP *TIM 60,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .RIO DE JANEI
07/12 PRO*PRONTO *GUTO A12/12 360,00 17/11 MP *TIM 20,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR DIVERSOS .RIO DE JANEI
06/05 JOALHEIRA VISEU - 08/10 84,00 17/11 MP *TIM 20,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR DIVERSOS .RIO DE JANEI
Lançamentos no cartão (final 4322) 444,00 18/11 REDLEY 01/06 190,85
VESTUÁRIO .
CARMELITA R S FRANCA (final 1524) 18/11 BARRA SHOPPING 137,60
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
18/12 AMERICANAS * 12/12 401,66 18/11 POISON DONUTS BARRASHO 87,00
VESTUÁRIO .OSASCO ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
19/03 123 VIAGENS E TURI09/12 512,33 18/11 LOJAS AMERICANAS 67 72,68
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
15/04 PONTO FRIO 08/10 225,90 18/11 ZELO BARRASHOP RJ 01/10 176,35
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR VESTUÁRIO .
15/05 PAG*ExpressColchoe07/08 420,66 18/11 EBN *SHEIN01/06 35,16
MORADIA .RIO DE JANEIR DIVERSOS .
12/08 CINQ COMERCIO DE R04/04 182,43 19/11 SUPERMERCADO NDP LTDA 62,74
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
16/08 VIGGORE 04/05 199,96 19/11 Shopee*Belly Jeans01/10 65,52
VESTUÁRIO .NILOPOLIS RJ DIVERSOS .
17/08 PG *IFC MOTOROLA M04/12 320,75 19/11 AVIARIO DA PRACA 31,00
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
25/08 SORRISO DOS SONHOS04/06 349,77 22/11 BAZAR DILEUZI 47,40
SAÚDE .NOVA IGUACU DIVERSOS .RIO DE JANEIR
16/09 SOUTH 03/04 90,00 24/11 Uber *UBER *TRIP 15,04
VESTUÁRIO .NILOPOLIS VEÍCULOS .Sao Paulo
16/09 TIDS PAPELARIA 03/06 40,76 24/11 Uber *UBER *TRIP 14,37
EDUCAÇÃO .NILOPOLIS VEÍCULOS .Sao Paulo
18/09 SORRISO DOS SONHOS03/03 130,14 26/11 SUPERMERCADO NDP LTDA 163,75
SAÚDE .NOVA IGUACU ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
19/09 DROGARIA FABRIS 03/03 30,33 26/11 RIOCARDMAIS 80,00
SAÚDE .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
18/10 PAG*ANossaDrogaria02/02 106,31 26/11 AVIARIO DA PRACA 60,35
SAÚDE .NILOPOLIS ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
10/11 aZUL SEGURO *AZUL 346,41 27/11 REQUINTE UTILIDADE01/02 23,50
DIVERSOS .RIO DE JANEIR DIVERSOS .
11/11 TIM*gigabprc49oyy 66,99 29/11 Uber *UBER *TRIP 65,91
DIVERSOS .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .Sao Paulo
12/11 SUPERMERCADO NDP LTDA 70,64 30/11 PONTO RIO PNEUS LT01/06 166,40
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .
12/11 AVIARIO DA PRACA 52,25 30/11 MP *TIM 20,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR DIVERSOS .RIO DE JANEI
14/11 SUPERMERCADO NDP LTDA 746,86 01/12 DROGARIA POP 01/02 86,54
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR SAÚDE .

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00963 VK045 10/12/2023 VKRPOF01 G3938 0143567

Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
01/12 DELLGAS 110,00 10/12 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
BELFORD ROXO
01/12 Sem Par*Sem Parar * 159,83 Lançamentos produtos e serviços 13,94
VEÍCULOS .Sao Paulo
03/12 SUPERMERCADO NDP LTDA 171,25
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR L Total dos lançamentos atuais 10.443,88
03/12 AVIARIO DA PRACA 79,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
06/12 SEM PARAR * ABASTECE 20,00 Compras parceladas - próximas faturas
VEÍCULOS .OSASCO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/12 Uber *UBER *TRIP 69,07 19/03 123 VIAGENS E TURI10/12 512,33
VEÍCULOS .Sao Paulo 15/04 PONTO FRIO 09/10 225,90
07/12 SUPERMERCADO NDP LTDA 186,40 06/05 JOALHEIRA VISEU - 09/10 84,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR 15/05 PAG*ExpressColchoe08/08 420,66
07/12 APPLE.COM/BILL 14,90 01/06 VIGGORE ANC 08/12 328,37
HOBBY .SAO PAULO 11/08 CASASBA*CASAS BAHI05/10 231,89
Lançamentos no cartão (final 1524) 6.806,76 16/08 VIGGORE 05/05 199,96
17/08 PG *IFC MOTOROLA M05/12 320,75
25/08 SORRISO DOS SONHOS05/06 349,77
WILSON S F (final 4643)
16/09 SOUTH 04/04 90,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/09 TIDS PAPELARIA 04/06 40,76
01/06 VIGGORE ANC 07/12 328,37
11/10 PAG*Soncei 03/06 48,75
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
12/10 CENTAURO CE95 03/05 88,02
11/08 CASASBA*CASAS BAHI04/10 231,89
13/10 KAREN VICIUS 03/03 79,11
VESTUÁRIO .SAO CAETANO D
01/11 SALMAR PULSEIRAS 03/03 171,50
05/10 SALMAR PULSEIRAS 03/03 83,68
18/11 REDLEY 02/06 190,85
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
18/11 ZELO BARRASHOP RJ 02/10 176,35
11/10 PAG*Soncei 02/06 48,75
18/11 EBN *SHEIN02/06 35,16
MORADIA .RIO DE JANEIR
19/11 Shopee*Belly Jeans02/10 65,52
12/10 CENTAURO CE95 02/05 88,02
22/11 HNA*O Boticario 02/03 51,13
HOBBY .SAO JOAO DE M
25/11 ARTHUR LUNDGREN TE02/03 40,00
12/10 CENTAURO CE95 - 0,12
27/11 REQUINTE UTILIDADE02/02 23,50
HOBBY .SAO JOAO DE M
29/11 AUTO PECAS ANCHIET02/04 80,45
13/10 KAREN VICIUS 02/03 79,11
30/11 PONTO RIO PNEUS LT02/06 166,40
VESTUÁRIO .RIO DAS OSTRA
01/12 DROGARIA POP 02/02 86,54
13/10 KAREN VICIUS - 0,02
04/12 JOALHEIRA VISEU - 02/02 170,00
VESTUÁRIO .RIO DAS OSTRA
06/12 FRANBRAS 02/02 83,00
01/11 SALMAR PULSEIRAS 02/03 171,50
06/12 SALMAR PULSEIRAS 02/03 184,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
Próxima fatura 4.544,67
11/11 RIO SUL 983,82
Demais faturas 10.746,95
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
Total para próximas faturas 15.291,62
12/11 POSTO DIA E NOITE 50,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
14/11 JOYCEPIZZAS 100,00 Encargos cobrados nesta fatura
Rio de Janei Juros do rotativo 15,90 % 0,00
15/11 RIO SUL 76,60 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Multa por atraso 2,00 % 0,00
19/11 POSTO DIA E NOITE 50,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
21/11 PAG*PapoulaComercioDe 50,00 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
período (18/12 a 17/01)
22/11 HNA*O Boticario 01/03 51,13
DIVERSOS .
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
25/11 ARTHUR LUNDGREN TE01/03 40,00
VESTUÁRIO .
27/11 POSTO DIA E NOITE 50,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR Pagamento mínimo desta fatura
29/11 AUTO PECAS ANCHIET01/04 80,45 Valor da fatura atual 10.443,88
VEÍCULOS . Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
29/11 PAG*DanielleChristina 9,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.457,64
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
29/11 MF AUTO 120,00 % do total
VEÍCULOS .RIO DE JANEI Valor em R$ financiado
29/11 POSTO DIA E NOITE 50,00 Valor total financiado 8.871,82 100,00 %
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR Valor do IOF 55,53
04/12 JOALHEIRA VISEU - 01/02 170,00 Valor total a pagar 10.384,99
DIVERSOS .
06/12 FRANBRAS 01/02 83,00
DIVERSOS .
06/12 SALMAR PULSEIRAS 01/03 184,00
DIVERSOS .
Lançamentos no cartão (final 4643) 3.179,18

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
28/11 SEGURO MAXI PROTECAO 6,45

Continua...
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 10.443,88
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,89 % am 181,85 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 10.743,48 100,00%
Total a financiar (1) 10.443,88 97,21 %
Valor do IOF (2) 299,60 2,79%
Valor total a pagar 22.886,16

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 56.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 56.000,00 100.00 %
Valor do IOF 1.666,42
Valor total a pagar 106.989,60
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

PC - 00 00963 VK045 10/12/2023 VKRPOF01 G3938 0143567

CARMELITA REGINA SILVA FRANCA ,

24 x R$ 953,59
Total: R$22.886,16 CET: 181,85 %/ano

18 x R$ 1.066,53
Total: R$19.197,54 CET: 184,38 %/ano

15 x R$ 1.163,93
Total: R$17.458,95 CET: 185,65 %/ano

12 x R$ 1.315,05
Total: R$15.780,60 CET: 185,65 %/ano

9 x R$ 1.577,09
Total: R$14.193,81 CET: 185,34 %/ano

6 x R$ 2.119,56
Total: R$12.717,36 CET: 187,89 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 10.743,48; Total à financiar: R$ 10.443,88 (97,21% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 299,60 (2,79% do valor total
financiado); CET: 8,89% a.m. e 181,85% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$ 22.886,16.
PC - 00 00963 VK045 10/12/2023 VKRPOF01 G3938 0143567