A023620601B

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JORGE LUCAS DE SOUSA
00028172

Resumo da fatura em R$
R STO ANDRE COCINIO 93 CSA 93
CASA - JD CAMPO LIMPO Total da fatura anterior 12.159,26
02362-060 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 11/09/2023 - 12.159,26

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 01/10/2023 L Lançamentos atuais 10.805,75
Vencimento: 09/10/2023
= Total desta fatura 10.805,75
Emissão: 01/10/2023
011023 Previsão prox. Fechamento: 01/11/2023

Titular JORGE LUCAS DE SOUSA

Cartão 4393.XXXX.XXXX.4770

Limite total de crédito 60.730,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 10.805,75 09/10/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 1.620,87 R$ 1.525,51
+8 x R$ 1.525,51

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 12.372,32 Total: R$ 13.729,59

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75876 66693.602527 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00187666936/0997411 Nosso Número 175/87666936-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JORGE LUCAS DE SOUSA - 852.346.993-15 Valor do Documento R$ 10.805,75
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 09/10/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75876 66693.602527 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/10/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/10/2023 00187666936/0997411 FT N 01/10/2023 175/87666936-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 10.805,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JORGE LUCAS DE SOUSA - 852.346.993-15
R STO ANDRE COCINIO 93 CSA 93 - CASA - JD CAMPO LIMPO - 02362-060 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNnW n WwNn WNn Nw Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Recompensas Lançamentos: compras e saques
Saldo de pontos acumulados no programa 05/08 MOMME E KIDS 02/02 141,13
em 09/2023* 25.689 VESTUÁRIO .SAO PAULO
Pontos a expirar no programa em 11/2023 0 05/08 PAG*Renner 02/02 84,90
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,21 VESTUÁRIO .SAO PAULO
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. 05/08 MOMME E KIDS - 0,01
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do VESTUÁRIO .SAO PAULO
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da 11/08 RUIZELITA CARDOSO 02/03 186,68
próxima fatura. VESTUÁRIO .SAO PAULO
Consulte o saldo e extrato de pontos do seu cartão no
11/08 RUIZELITA CARDOSO DE - 0,04
www.credicard.com.br
VESTUÁRIO .SAO PAULO
13/08 HIP.BERGAMINI LJ 202/02 421,76
Lançamentos: compras e saques ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
JORGE L DE SOUZA (final 4770) 13/08 HIP.BERGAMINI LJ 2 - 0,01
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
30/09 IG VILA MARIA 12/12 327,37 16/08 MARABRAZ 114 02/12 350,37
EDUCAÇÃO .SAO PAULO VESTUÁRIO .SAO PAULO
07/12 PARC=111MERCADOPAG10/11 120,12 16/08 HUBMAGAMAIS*MAGAZI02/05 99,98
DIVERSOS .SO PAULO VESTUÁRIO .SAO PAULO
27/12 PARC=110MAGAZINE L10/10 139,90 16/08 MARABRAZ 114 - 0,99
VESTUÁRIO .FRANCA VESTUÁRIO .SAO PAULO
10/02 CARREFOUR SPT 06 08/12 307,90 19/08 MAGAZINE YUKA 02/02 136,45
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO VESTUÁRIO .SAO PAULO
05/03 PAG*FRANCISCAEVANI07/10 516,81 19/08 MAGAZINE YUKA - 0,01
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .SAO PAULO
11/03 PAG*PotenzaComerci07/10 169,80 20/08 SHOPEE *EmaCosmeti02/02 92,88
DIVERSOS .SAO PAULO DIVERSOS .Cariacica
13/03 PAG*Awdsgames 07/10 226,00 22/08 HIP.BERGAMIN-CT 202/02 170,35
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
02/04 PARC=112MERCPAGO*A06/12 202,72 22/08 HIP.BERGAMIN-CT 2 - 0,01
DIVERSOS .SO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
10/05 PADARIA PAO DA VID05/12 300,00 30/08 ENELSP 02/05 131,72
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO
14/05 DIAS CALCADOS 05/05 122,00 02/09 FARMAVAN 27,99
VESTUÁRIO .SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
02/06 MP *ANGELAMARIA 04/12 324,33 02/09 SUPERMERCADO X LTDA 175,42
DIVERSOS .OSASCO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
17/06 DANIEL TEIXEIRA-GU04/12 541,74 02/09 SUPERMERCADO X LTDA 15,99
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
01/07 CASA DO OCULOS GUA03/10 85,90 04/09 DEPOSITO DO MIGUEL 85,50
SAÚDE .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO
03/07 PAG*Andsonlucasde 03/12 416,74 04/09 RECARGA POS 1101 30,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO DIVERSOS .SANTOS
15/07 MAGAZINE YUKA 03/03 95,05 06/09 DROGARIA PROMOFARMA 426,19
VESTUÁRIO .SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
02/08 PAG*Andsonlucasde 02/04 1.375,00 08/09 PEROLA CASA DE CARNES 128,97
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02017 VK045 01/10/2023 VKRPOF01 G3868 0028172

Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
08/09 MERCADINHO B-CT ESUS 10,37 Lançamentos no cartão (final 2212) 109,90
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
09/09 Uber *UBER *TRIP 19,95
Lançamentos: produtos e serviços
VEÍCULOS .Sao Paulo
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
09/09 ENG CAETANO ALVARES 29,80
02/09 ANUIDADE DIFERENCI07/12 38,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Titular 4770
10/09 BURGER KING 15,90
01/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS
10/09 EXPRESS GRIL-CT 126,10
Lançamentos produtos e serviços 44,99
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS
10/09 Uber *UBER *TRIP 16,20
VEÍCULOS .Sao Paulo
10/09 Uber *UBER *TRIP 22,75 L Total dos lançamentos atuais 10.805,75
VEÍCULOS .Sao Paulo
13/09 SUPERMERCADO X LTDA 86,99 Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
17/09 PET NORTE 200,00 07/12 PARC=111MERCADOPAG11/11 120,12
HOBBY .SAO PAULO 10/02 CARREFOUR SPT 06 09/12 307,90
17/09 SUPERMERCADO X LTDA 401,85 05/03 PAG*FRANCISCAEVANI08/10 516,81
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 11/03 PAG*PotenzaComerci08/10 169,80
18/09 DROGARIA PROMOFARMA 133,68 13/03 PAG*Awdsgames 08/10 226,00
SAÚDE .SAO PAULO 02/04 PARC=112MERCPAGO*A07/12 202,72
19/09 PAULO HENRIQ-CT ERREI 18,00 10/05 PADARIA PAO DA VID06/12 300,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 02/06 MP *ANGELAMARIA 05/12 324,33
19/09 SUPERMERCADO X LTDA 146,07 13/06 AMAZON BR 05/10 99,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 13/06 PG *INTERSHOP INT 05/10 109,90
20/09 SERVICOS CLA*CLARO11994 30,00 17/06 DANIEL TEIXEIRA-GU05/12 541,74
DIVERSOS .RIO DE JANEIR 01/07 CASA DO OCULOS GUA04/10 85,90
20/09 SERVICOS CLA*CLARO11994 20,00 03/07 PAG*Andsonlucasde 04/12 416,74
DIVERSOS .RIO DE JANEIR 02/08 PAG*Andsonlucasde 03/04 1.375,00
21/09 PG *TON STUDIO ANDRE 90,00 11/08 RUIZELITA CARDOSO 03/03 186,68
DIVERSOS .GUARULHOS 16/08 MARABRAZ 114 03/12 350,37
21/09 Uber *UBER *TRIP 9,04 16/08 HUBMAGAMAIS*MAGAZI03/05 99,98
VEÍCULOS .Sao Paulo 30/08 ENELSP 03/05 131,72
22/09 SERVICOS CLA*CLARO11994 25,00 02/09 ANUIDADE DIFERENCI08/12 38,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR 22/09 MAGAZINE YUKA 02/02 107,72
22/09 MAGAZINE YUKA 01/02 107,72 23/09 VIP MODAS -CT 02/03 51,66
VESTUÁRIO . 23/09 MAGAZINE YUKA 02/02 118,35
22/09 DROGARIA PROMOFARMA 8,95 23/09 DIAS CALCADO-CT 02/02 55,00
SAÚDE .SAO PAULO 23/09 DIAS CALCADOS 02/06 113,35
22/09 DROGARIA PROMOFARMA 37,26 26/09 PADARIA PAO DA VID02/06 200,00
SAÚDE .SAO PAULO Próxima fatura 6.248,79
22/09 AV GUAPIRA 44,30 Demais faturas 22.967,62
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Total para próximas faturas 29.216,41
23/09 VIP MODAS -CT 01/03 51,66
VESTUÁRIO .
Encargos cobrados nesta fatura
23/09 MAGAZINE YUKA 01/02 118,35
Juros do rotativo 15,90 % 0,00
VESTUÁRIO .
Juros de mora 1,00 % am 0,00
23/09 DIAS CALCADO-CT 01/02 55,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO .
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
23/09 DIAS CALCADOS 01/06 113,35
VESTUÁRIO .
23/09 Uber *UBER *TRIP 21,03 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .Sao Paulo período (09/10 a 08/11)
23/09 COSMETICOS KM GUAPIRA 77,95
DIVERSOS .SAO PAULO Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
26/09 PADARIA PAO DA VID01/06 200,00
ALIMENTAÇÃO .
28/09 MP *BARZETOBO 115,00
DIVERSOS .OSASCO
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 10.805,75
30/09 EGU PRESENTES 142,10
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
DIVERSOS .SAO PAULO
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.509,08
30/09 PAULO HENRIQUE FERREI 51,00
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
% do total
30/09 PAG*Pirlimpi-CT 29,90
Valor em R$ financiado
VESTUÁRIO .SAO PAULO
Valor total financiado 9.184,88 100,00 %
Lançamentos no cartão (final 4770) 10.551,86
Valor do IOF 57,49
Valor total a pagar 10.751,45
JORGE L DE SOUZA (final 6745)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/06 AMAZON BR 04/10 99,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 6745) 99,00

JORGE L DE SOUZA (final 2212)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/06 PG *INTERSHOP INT 04/10 109,90
DIVERSOS .BELO HORIZONT
Continua...
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 10.805,75
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,77 % am 121,89 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 10.961,04 100,00%
Total a financiar (1) 10.805,75 98,58 %
Valor do IOF (2) 155,29 1,42%
Valor total a pagar 13.729,59

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 60.730,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 60.730,00 100.00 %
Valor do IOF 1.807,14
Valor total a pagar 116.026,32
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

PC - 00 02017 VK045 01/10/2023 VKRPOF01 G3868 0028172

JORGE LUCAS DE SOUSA ,

24 x R$ 841,61
Total: R$20.198,64 CET: 121,89 %/ano

18 x R$ 971,35
Total: R$17.484,30 CET: 124,17 %/ano

15 x R$ 1.079,24
Total: R$16.188,60 CET: 125,20 %/ano

12 x R$ 1.244,22
Total: R$14.930,64 CET: 125,45 %/ano

9 x R$ 1.525,51
Total: R$13.729,59 CET: 125,97 %/ano

6 x R$ 2.099,59
Total: R$12.597,54 CET: 128,55 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 11.111,78; Total à financiar: R$ 10.805,75 (97,25% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 306,03 (2,75% do valor total
financiado); CET: 6,77% a.m. e 121,89% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,99% a.m. e 102,95% a.a.; Valor total a pagar: R$ 20.198,64.
PC - 00 02017 VK045 01/10/2023 VKRPOF01 G3868 0028172