A640211286B

PC -00
!#-&#" ALDO GOMES DA COSTA
R BARRAGEM 2618
00100300

Resumo da fatura em R$
VIL IRMA DULCE
64021-128 TERESINA - PI Total da fatura anterior 1.334,34

P Pagamentos efetuados - 1.335,00

S Saldo financiado - 0,66

+
Postagem: 07/09/2023 L Lançamentos atuais 1.258,22
Vencimento: 15/09/2023
= Total desta fatura 1.257,56
Emissão: 07/09/2023
070923 Previsão prox. Fechamento: 07/10/2023

Titular ALDO GOMES DA COSTA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.8468

Limite total de crédito 8.290,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 420,00
1.470,00
R$ 1.257,56 15/09/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 188,64 R$ 158,12
+23x R$ 158,12

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.445,97 Total: R$ 3.794,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 68232.852043 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135682328/0114261 Nosso Número 175/35682328-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALDO GOMES DA COSTA - 386.660.903-59 Valor do Documento R$ 1.257,56
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/09/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 68232.852043 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/09/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/09/2023 00135682328/0114261 FT N 07/09/2023 175/35682328-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.257,56
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ALDO GOMES DA COSTA - 386.660.903-59
R BARRAGEM 2618 - 64021-128 TERESINA - PI - - VIL IRMA DULCE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNn w Nn WnwN n w Nwn WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Compras parceladas - próximas faturas
DATA VALOR EM R$ Próxima fatura 1.188,74
14/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.000,00 Demais faturas 3.258,02
15/08 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 335,00 Total para próximas faturas 4.446,76
P Total dos pagamentos - 1.335,00
Encargos cobrados nesta fatura
Lançamentos: compras e saques Juros do rotativo 17,57 % 0,00
ALDO G DA COSTA (final 8468) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
09/11 MP *JMONTECENTER 10/12 299,66 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
TERESINA
06/12 CEA TEC 335 ECPC 09/10 129,90 Fique atento aos encargos para o próximo
TERESINA
08/02 AUTOMAC 07/10 89,00
período (15/09 a 14/10)
TERESINA
Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa
08/02 PAG*Monobloco 07/10 90,18
TERESINA
08/02 POWER TECH 07/08 180,00
TERESINA Pagamento mínimo desta fatura
21/03 PAG*ThiagoSidney 06/10 200,00 Valor da fatura atual 1.257,56
TIMON Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
28/06 PINTOS CALCADOS 03/03 33,30 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 181,72
TERESINA CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
14/08 CLIN CELL 01/12 200,00 % do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 8468) 1.222,04 Valor total financiado 1.068,92 100,00 %
Valor do IOF 6,69
Valor total a pagar 1.257,33
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
21/08 *HIPERPROTECAO AP 01/01 29,19
Parcelas fixas desta fatura
07/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Valor da fatura atual 1.257,56
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos produtos e serviços 36,18 CET do parcelamento 14,10 % am 397,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 1.258,22 Valor total financiado* 1.293,99 100,00%
Total a financiar (1) 1.257,56 97,18 %
Valor do IOF (2) 36,43 2,82%
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 3.794,88
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/11 MP *JMONTECENTER 11/12 299,66 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
06/12 CEA TEC 335 ECPC 10/10 129,90
08/02 AUTOMAC 08/10 89,00
08/02 PAG*Monobloco 08/10 90,18
08/02 POWER TECH 08/08 180,00
21/03 PAG*ThiagoSidney 07/10 200,00
14/08 CLIN CELL 02/12 200,00
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 07/09/2023 VKRPOF21 G2978 0100300

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 8.290,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.290,00 100.00 %
Valor do IOF 246,57
Valor total a pagar 15.838,32
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,00 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
ALDO GOMES DA COSTA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 194,16 24 x R$ 158,12
Total: R$4.659,84 CET: 692,75 %/ano Total: R$3.794,88 CET: 397,71 %/ano

18 x R$ 196,17 18 x R$ 167,81
Total: R$3.531,06 CET: 642,22 %/ano Total: R$3.020,58 CET: 400,37 %/ano

15 x R$ 201,65 15 x R$ 177,04
Total: R$3.024,75 CET: 619,57 %/ano Total: R$2.655,60 CET: 400,90 %/ano

12 x R$ 213,33 12 x R$ 192,35
Total: R$2.559,96 CET: 594,66 %/ano Total: R$2.308,20 CET: 398,77 %/ano

9 x R$ 238,04 9 x R$ 220,59
Total: R$2.142,36 CET: 572,65 %/ano Total: R$1.985,31 CET: 396,12 %/ano

6 x R$ 295,82 6 x R$ 281,79
Total: R$1.774,92 CET: 563,61 %/ano Total: R$1.690,74 CET: 398,77 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.588,93; Total à financiar: R$ 1.257,56 (79,15% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 286,63 (18,03% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 44,74 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,55% a.m. e 692,75% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.659,84.

PC - 00 02384 VK030 07/09/2023 VKRPOF21 G2978 0100300