A380822791B

!#n3K" RAPHAEL DOS SANTOS VIEIRA

PC -00
Platinum
00751640

AV N SRA DO DESTERRO 1683
AP 105 TORRE 3 - JD LIBANIO
38082-279 UBERABA - MG
050223
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.844,11
Pagamento efetuado em 09/01/2023 - 2.844,11
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/02/2023 L Lançamentos atuais 3.547,79
Vencimento: 15/02/2023
= Total desta fatura 3.547,79
Emissão: 05/02/2023
Previsão prox. Fechamento: 05/03/2023

Titular RAPHAEL DOS SANTOS VIEIRA

Cartão 4705.XXXX.XXXX.9751

Limite total de crédito 7.570,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 7.296,39
Disponível para saque no Brasil 1.000,00
R$ 3.547,79 15/02/2023 Disponível para saque no exterior 7.000,00

R$ 701,70 R$ 618,38
+8 x R$ 618,38

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.961,50 Total: R$ 5.565,42

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75926 42186.732527 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00292421867/1018648 Nosso Número 175/92421867-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RAPHAEL DOS SANTOS VIEIRA - 443.376.258-01 Valor do Documento R$ 3.547,79
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 15/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75926 42186.732527 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/02/2023 00292421867/1018648 FT N 05/02/2023 175/92421867-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.547,79
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RAPHAEL DOS SANTOS VIEIRA - 443.376.258-01
AV N SRA DO DESTERRO 1683 - AP 105 TORRE 3 - JD LIBANIO - 38082-279 UBERABA - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNn wW nNwn wN wWnNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
RAPHAEL S VIEIRA (final 9751) 29/01 PG *TON MOIT-CT NCHES 136,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .UBERABA
20/12 WA MOTOS E PECAS 02/02 145,00 30/01 LANCHONETE B-CT SIMA 26,50
VEÍCULOS .UBERABA ALIMENTAÇÃO .UBERABA
21/12 HNA*OBOTICARIO 02/02 466,29 30/01 LANCHONETE B-CT SIMA 25,90
DIVERSOS .UBERABA ALIMENTAÇÃO .UBERABA
22/12 SKPEER 02/06 83,30 30/01 BAHAMAS MIX 421,32
VESTUÁRIO .UBERABA ALIMENTAÇÃO .UBERABA
31/12 VICTORIA NAT-CT A02/02 47,50 30/01 CARLOS HUMBE-CT ENES 10,00
VESTUÁRIO .UBERABA VEÍCULOS .UBERABA
07/01 SUSHI PRIME -CT 184,89 31/01 ADRIANA SALG-CT HOS 12,00
ALIMENTAÇÃO .UBERABA UBERABA
08/01 W1 CONVENIEN-CT 16,00 31/01 NETFLIX.COM 39,90
ALIMENTAÇÃO .UBERABA DIVERSOS .SAO PAULO
09/01 TOR COM CHIC-CT 18,00 Lançamentos no cartão (final 9751) 3.348,35
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
09/01 KIBE & CIA -CT 17,50
Lançamentos: produtos e serviços
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
09/01 KIBE & CIA -CT 14,50
16/11 FINANCIAM FAT 03/09 199,44
ALIMENTAÇÃO .UBERABA
Principal (R$ 76,18 ) + Juros (R$ 123,26 )
09/01 LOJAS AMERICANAS 101/06 199,85
Lançamentos produtos e serviços 199,44
VESTUÁRIO .
09/01 CARLOS HUMBE-CT ENES 15,00
VEÍCULOS .UBERABA
09/01 PAG*Wanderso-CT gio 40,00 L Total dos lançamentos atuais 3.547,79
DIVERSOS .UBERABA
09/01 MERCEARIA -CT 22,00 Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .UBERABA DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/01 Google Inspire 2,00 16/11 FINANCIAM FAT 04/09 199,44
DIVERSOS .SAO PAULO 22/12 SKPEER 03/06 83,30
12/01 NOLLIE STREET WEAR01/02 109,95 09/01 LOJAS AMERICANAS 102/06 199,85
VESTUÁRIO . 12/01 NOLLIE STREET WEAR02/02 109,95
14/01 BRECK MODAS -CT A 01/02 50,00 14/01 BRECK MODAS -CT A 02/02 50,00
DIVERSOS . 14/01 ZEBU CARNES -CT 02/02 79,56
14/01 ZEBU CARNES -CT 01/02 79,56 23/01 LUA PRATEADA JOIAS02/02 980,00
ALIMENTAÇÃO . Próxima fatura 1.702,10
15/01 L.K.J. SUPEM-CT DO LTD 119,51 Demais faturas 2.046,50
ALIMENTAÇÃO .UBERABA Total para próximas faturas 3.748,60
16/01 CLARO MENSAL 54,90
DIVERSOS .SAO PAULO
Encargos cobrados nesta fatura
20/01 Google 7road 5,49
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
DIVERSOS .SAO PAULO
Juros de mora 1,00 % am 0,00
23/01 LUA PRATEADA JOIAS01/02 980,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
26/01 Google 7road 5,49
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04193 VK045 05/02/2023 VKRPOF01 G3630 0751640

Fique atento aos encargos para o próximo
período (15/02 a 14/03)
Juros Máximos do contrato 13,91 % am 387,72 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 3.547,79
Juros máximos do contrato 13,91 % am 387,72% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 395,89
CET do financiamento da fatura 14,54 % am 421,35 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.846,09 100,00 %
Valor do IOF 17,82
Valor total a pagar 3.259,80

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 3.547,79
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,98 % am 391,38 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 3.669,34 100,00%
Total a financiar (1) 3.547,79 96,69 %
Valor do IOF (2) 51,16 3,31%
Valor total a pagar 5.565,42

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 7.570,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.570,00 100.00 %
Valor do IOF 224,88
Valor total a pagar 14.462,64

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 10,45 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
RAPHAEL DOS SANTOS VIEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 527,61 24 x R$ 443,45
Total: R$12.662,64 CET: 623,30 %/ano Total: R$10.642,80 CET: 391,38 %/ano

18 x R$ 536,27 18 x R$ 470,45
Total: R$9.652,86 CET: 582,51 %/ano Total: R$8.468,10 CET: 392,95 %/ano

15 x R$ 553,59 15 x R$ 496,40
Total: R$8.303,85 CET: 564,99 %/ano Total: R$7.446,00 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 588,21 12 x R$ 539,36
Total: R$7.058,52 CET: 543,84 %/ano Total: R$6.472,32 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 658,95 9 x R$ 618,38
Total: R$5.930,55 CET: 522,66 %/ano Total: R$5.565,42 CET: 384,08 %/ano

6 x R$ 821,57 6 x R$ 789,47
Total: R$4.929,42 CET: 504,02 %/ano Total: R$4.736,82 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 4.342,68; Total à financiar: R$ 3.547,79 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 673,34 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 121,55 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 12.662,64.

PC - 00 04193 VK045 05/02/2023 VKRPOF01 G3630 0751640