A670334809B

!#<Pg" CARLIANE PANTOJA DA SILVA

PC -00
00254568

Resumo da fatura em R$
TV E 258
AGUAS BRANCAS Total da fatura anterior 228,41
67033-480 ANANINDEUA - PA Pagamento efetuado em 06/02/2023 - 228,41
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 25/02/2023 L Lançamentos atuais 376,42
Vencimento: 06/03/2023
= Total desta fatura 376,42
Emissão: 24/02/2023
250223 Previsão prox. Fechamento: 24/03/2023

Titular CARLIANE PANTOJA DA SILVA

Cartão 5390.XXXX.XXXX.9540

Limite total de crédito 5.905,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 376,42 06/03/2023

R$ 56,47 R$ 72,13
+8 x R$ 72,13

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 434,65 Total: R$ 649,17

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 93012.072042 00148.270002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506930120/0189115 Nosso Número 175/06930120-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CARLIANE PANTOJA DA SILVA - 036.579.462-76 Valor do Documento R$ 376,42
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 06/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 93012.072042 00148.270002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/03/2023 00506930120/0189115 FT N 24/02/2023 175/06930120-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 376,42
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CARLIANE PANTOJA DA SILVA - 036.579.462-76
TV E 258 - AGUAS BRANCAS - 67033-480 ANANINDEUA - PA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwnNWnwNnw Nnw Nwn wWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
CARLIANE P DA SILVA (final 9540) Valor da fatura atual 376,42
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
18/12 Assai Atacadista L03/03 47,76 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 56,22
DIVERSOS . CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
22/12 Assai Atacadista L03/03 112,52 % do total
DIVERSOS . Valor em R$ financiado
30/12 MATEUS SUPERMERCAD02/02 48,23 Valor total financiado 319,95 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .BELEM Valor do IOF 2,01
28/01 MATEUS SUPERMERCAD01/02 92,04 Valor total a pagar 378,18
ALIMENTAÇÃO .
30/01 SPOTIFY 19,90
DIVERSOS .CURITIBA
Parcelas fixas desta fatura
31/01 DROGARIAS MAXI POP01/02 28,73
Valor da fatura atual 376,42
SAÚDE .
Juros do parcelamento 15,99 % am 507,83% aa
31/01 135 Assai Atacadis01/02 27,24
CET do parcelamento 17,49 % am 610,69 % aa
DIVERSOS .
% do total
Lançamentos no cartão (final 9540) 376,42
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 381,97 100,00%
Total a financiar (1) 376,42 98,55 %
L Total dos lançamentos atuais 376,42 Valor do IOF (2) 5,55 3,40%
Valor total a pagar 649,17
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
28/01 MATEUS SUPERMERCAD02/02 92,04
31/01 135 Assai Atacadis02/02 27,24
31/01 DROGARIAS MAXI POP02/02 28,73
Próxima fatura 148,01 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Demais faturas 0,00 Crediário (próximo período)
Total para próximas faturas 148,01
Limite de crédito 5.905,00
Encargos cobrados nesta fatura Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros de mora 1,00 % am 0,00 % do total
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor em R$ financiado
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor total financiado 5.905,00 100.00 %
Valor do IOF 175,83
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total a pagar 11.283,60

período (06/03 a 05/04)

Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01885 VK016 25/02/2023 VKRPOF11 G4150 0254568

CARLIANE PANTOJA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 66,47 24 x R$ 55,83
Total: R$1.595,28 CET: 1.021,62 %/ano Total: R$1.339,92 CET: 610,69 %/ano

18 x R$ 66,21 18 x R$ 58,04
Total: R$1.191,78 CET: 934,29 %/ano Total: R$1.044,72 CET: 613,64 %/ano

15 x R$ 67,34 15 x R$ 60,35
Total: R$1.010,10 CET: 897,51 %/ano Total: R$905,25 CET: 613,64 %/ano

12 x R$ 70,27 12 x R$ 64,38
Total: R$843,24 CET: 860,00 %/ano Total: R$772,56 CET: 609,95 %/ano

9 x R$ 76,92 9 x R$ 72,13
Total: R$692,28 CET: 825,66 %/ano Total: R$649,17 CET: 604,82 %/ano

6 x R$ 93,22 6 x R$ 89,51
Total: R$559,32 CET: 803,40 %/ano Total: R$537,06 CET: 605,55 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 15,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 461,14; Total à financiar: R$ 376,42 (81,63% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 71,74 (15,55% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 12,98 (2,82% do valor total financiado); CET: 21,98% a.m. e 1.021,62% a.a.; Taxa efetiva de juros: 15,99% a.m. e 507,83% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 1.595,28.
PC - 00 01885 VK016 25/02/2023 VKRPOF11 G4150 0254568