A591800007B

!#&X1" PC -00
Gold
JOELMA SOARES CAVALCANTE SILVA
00035314

Resumo da fatura em R$
R BOA VISTA 10
CS - TABOCA Total da fatura anterior 1.356,27
59180-000 ESPIRITO SANTO - RN Pagamento efetuado em 02/05/2023 - 1.356,27

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 25/05/2023 L Lançamentos atuais 1.104,56
Vencimento: 02/06/2023
= Total desta fatura 1.104,56
Emissão: 25/05/2023
250523 Previsão prox. Fechamento: 25/06/2023

Titular JOELMA SOARES CAVALCANTE SILVA

Cartão 5448.XXXX.XXXX.1557

Limite total de crédito 15.120,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
3.640,00
R$ 1.104,56 02/06/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 165,69 R$ 175,32
+8 x R$ 175,32

+IOF: R$ 15,84
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.270,05 Total: R$ 1.593,72
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 47721.622042 00148.270002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506477216/0039186 Nosso Número 175/06477216-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOELMA SOARES CAVALCANTE SILVA - 027.725.624-09 Valor do Documento R$ 1.104,56
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 02/06/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 47721.622042 00148.270002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 02/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

02/06/2023 00506477216/0039186 FT N 25/05/2023 175/06477216-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.104,56
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOELMA SOARES CAVALCANTE SILVA - 027.725.624-09
R BOA VISTA 10 - CS - TABOCA - 59180-000 ESPIRITO SANTO - RN -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwn wNWnNwWwN nwWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: produtos e serviços
Saldo de pontos acumulados em 05/23 216 Lançamentos produtos e serviços 36,00
Pontos a expirar em 07/23 17
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da
L Total dos lançamentos atuais 1.104,56
próxima fatura.

Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
JOELMA S C SILVA (final 1557)
09/03 PAG*RamonTitoDaSil04/04 68,06
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/04 EBN *SHEIN03/03 53,49
04/03 NOSSA LAJE 03/03 122,00
24/04 ANUIDADE DIFERENCI02/12 36,00
DIVERSOS .ESPIRITO SANT
30/04 PAG*Idimarcospedro02/02 52,63
09/03 PAG*RamonTitoDaSil03/04 68,06
02/05 NOSSA LAJE 02/06 304,50
VESTUÁRIO .VARZEA
Próxima fatura 514,68
30/03 PAG*Idimarcospedro02/02 73,68
Demais faturas 1.578,00
VEÍCULOS .ESPIRITO SANT
Total para próximas faturas 2.092,68
20/04 EBN *SHEIN02/03 53,49
DIVERSOS .CURITIBA
20/04 EBN *SHEIN - 0,02 Encargos cobrados nesta fatura
DIVERSOS .CURITIBA Juros do rotativo 17,57 % 0,00
30/04 PAG*Idimarcospedro01/02 52,63 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VEÍCULOS . Multa por atraso 2,00 % 0,00
02/05 NOSSA LAJE 01/06 304,50 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
DIVERSOS .
07/05 ALO CHICKEN 49,80 Fique atento aos encargos para o próximo
ALIMENTAÇÃO .FOZ DO IGUACU
08/05 PAG*LEITURAGALEAO 52,90
período (02/06 a 01/07)
EDUCAÇÃO .RIO DE JANEIR
Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa
08/05 PAG*MarceloPercoski 80,00
DIVERSOS .FOZ DO IGUACU
Lançamentos no cartão (final 1557) 857,04
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.104,56
Lançamentos internacionais Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
JOELMA S C SILVA (final 1557)
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 159,61
DATA ESTABELECIMENTO US$ R$
CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
07/05 SANTA CRUZ ELECT. 200,74
% do total
CIUDAD DEL ES 2.838,89 PYG 40,39
Valor em R$ financiado
Dólar de Conversão R$ 4,97
Valor total financiado 938,87 100,00 %
Total transações inter. em R$ 200,74
Valor do IOF 5,88
Repasse de IOF em R$ 10,78
Valor total a pagar 1.104,36
Total lançamentos inter. em R$ 211,52

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
24/04 ANUIDADE DIFERENCI01/12 36,00
Titular 1557

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04554 VK016 25/05/2023 VKRPOF11 G4240 0035314

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.104,56
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 10,56 % am 239,19 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.104,56 100,00%
Valor do IOF 15,84
Valor total a pagar 1.593,72

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 15.120,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 15.120,00 100.00 %
Valor do IOF 449,92
Valor total a pagar 28.887,12
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,00 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
JOELMA SOARES CAVALCANTE SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 138,75 24 x R$ 113,00
Total: R$3.368,10 CET: 401,44 %/ano Total: R$2.743,03 CET: 239,19 %/ano

18 x R$ 144,46 18 x R$ 123,57
Total: R$2.632,98 CET: 380,99 %/ano Total: R$2.252,24 CET: 240,69 %/ano

15 x R$ 151,59 15 x R$ 133,08
Total: R$2.302,59 CET: 371,81 %/ano Total: R$2.021,44 CET: 241,06 %/ano

12 x R$ 164,56 12 x R$ 148,38
Total: R$1.997,82 CET: 362,30 %/ano Total: R$1.801,39 CET: 241,06 %/ano

9 x R$ 189,31 9 x R$ 175,32
Total: R$1.720,90 CET: 355,41 %/ano Total: R$1.593,72 CET: 241,06 %/ano

6 x R$ 242,89 6 x R$ 231,36
Total: R$1.469,07 CET: 349,09 %/ano Total: R$1.399,33 CET: 241,81 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.356,32; Total à financiar: R$ 1.104,56 (81,44% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 251,76 (18,56% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 38,10; CET: 14,17% a.m. e 401,44% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor total a pagar: R$ 3.368,10.

PC - 00 04554 VK016 25/05/2023 VKRPOF11 G4240 0035314