A303353049B

!#InO" LOURENA LIMA SILVA

PC -00
Internacional
00387544

Resumo da fatura em R$
R GOMES FERRAZ 47
VL BARRAGEM SAN Total da fatura anterior 241,95
30335-304 BELO HORIZONTE - MG Pagamento efetuado em 05/04/2019 - 241,95
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/04/2019 L Lançamentos atuais 338,83
Vencimento: 09/05/2019
= Total desta fatura 338,83
Emissão: 29/04/2019
300419 Fechamento próxima fatura: 04/06/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular LOURENA LIMA SILVA
Cartão 5350.XXXX.XXXX.7769

21,35
09/05/2019 338,83 50,82 +23x 21,35
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 1.000,00 LOURENA LIMA SILVA (final 7769)
Limite utilizado no mês 556,43 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 500,00 13/03 R B SILVA MATERI02/02 209,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.000,00 MORADIA .BELO HORIZONT
03/04 BLZ WEB-5bc93282fb01/03 108,80
DIVERSOS .
15/04 ARAUJO 11,49
SAÚDE .BELO HORIZONT
15/04 SUP EPA TRINTA E SETE 9,54
ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT
Lançamentos no cartão (final 7769) 338,83

L Total dos lançamentos atuais 338,83

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 91767.552523 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00252917675/0495712 Nosso Número 175/52917675-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LOURENA LIMA SILVA - 020.719.396-70 Valor do Documento R$ 338,83
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/05/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 91767.552523 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/05/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/05/2019 00252917675/0495712 FT N 29/04/2019 175/52917675-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 338,83
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LOURENA LIMA SILVA - 020.719.396-70
R GOMES FERRAZ 47 - VL BARRAGEM SAN - 30335-304 BELO HORIZONTE - MG
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn Nwn N w Nn w Nwn Nwn WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Compras parc. c/ juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas Limite de crédito 1.000,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
03/04 BLZ WEB-5bc93282fb02/03 108,80 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Próxima fatura 108,80 % do total
Demais faturas 108,80 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 217,60 Valor total financiado 1.000,00 100.00 %
Valor do IOF 29,77
Encargos cobrados nesta fatura Valor total a pagar 1.910,64
Juros do rotativo 11,20 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Multa por atraso 2,00 % 0,00 De retirada de recursos país 11,57 % am
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am

Fique atento aos encargos para o próximo

período (09/05 a 08/06)
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 338,83
Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 41,68
CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 288,01 100,00 %
Valor do IOF 1,80
Valor total a pagar 331,49

Parcelamento/financiamento desta fatura

Valor da fatura atual 338,83
Juros do parcelamento 3,70 % am 55,59 % aa
CET do parcelamento 4,28 % am 66,51 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 348,26 100,00%
Total a financiar (1) 338,83 97,29 %
Valor do IOF (2) 9,43 2,71%
Valor total a pagar 512,40

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 30/04/2019 VKRPOF01 G2251 0387544