A498600003B

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Internacional
ROSILENE GOMES DA SILVA
00687212

Resumo da fatura em R$
R DA PEREIRA 237
CMARA VER - CENTRO Total da fatura anterior 3.750,61
49860-000 GRACCHO CARDOSO - SE Pagamento efetuado em 03/07/2023 - 3.750,61

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 25/07/2023 L Lançamentos atuais 3.266,38
Vencimento: 01/08/2023
= Total desta fatura 3.266,38
Emissão: 24/07/2023
250723 Previsão prox. Fechamento: 24/08/2023

Titular ROSILENE GOMES DA SILVA

Cartão 5350.XXXX.XXXX.8515

Limite total de crédito 14.555,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 3.266,38 01/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 489,96 R$ 584,11
+8 x R$ 584,11

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.739,93 Total: R$ 5.256,99

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 46261.742525 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00253462617/0797529 Nosso Número 175/53462617-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ROSILENE GOMES DA SILVA - 061.842.055-01 Valor do Documento R$ 3.266,38
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 01/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 46261.742525 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/08/2023 00253462617/0797529 FT N 24/07/2023 175/53462617-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.266,38
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ROSILENE GOMES DA SILVA - 061.842.055-01
R DA PEREIRA 237 - CMARA VER - CENTRO - 49860-000 GRACCHO CARDOSO - SE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNwn NWnwWNnw nNWnNwWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ROSILENE G DA SILVA (final 2228) 07/05 PG *TON CAMILA MIR03/05 35,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .SAO PAULO
04/10 G BARBOSA 07 10/10 55,99 07/05 MULVI I*TAVARES MO03/05 33,00
ALIMENTAÇÃO .NOSSA SENHORA VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
04/10 MUNDAO DA VA-CT AD10/10 81,00 08/05 PRISCYLLA MODAS 03/04 28,53
DIVERSOS .NOSSA SENHORA VESTUÁRIO .AQUIDABA
10/10 EQUIPECAR 10/10 50,00 26/05 LUANA LIMA NASCIME02/03 29,30
VEÍCULOS .AQUIDABA VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
04/11 MP *LUNARFLOWERSS 09/10 37,63 26/05 ADAUI 02/03 26,66
TURISMO E ENTRETENIM.GRACCHO CARDO VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
10/11 PAG*DfSolucoes 09/10 56,97 26/05 WANESSA LOOK 02/06 36,65
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
Lançamentos no cartão (final 2228) 281,59 26/05 WANESSA LOOK 02/07 34,26
VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
ROSILENE GOMES DA SILVA (final 8515) 26/05 PG *TON JF M-CT GR02/03 51,66
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .NOSSA SENHORA
08/12 PAG*DfSolucoes 08/10 113,85 26/05 MULVI I*SUPERMINAS02/02 35,00
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
13/12 PAG*DfSolucoes 08/10 170,82 26/05 MP *MERGADOPAGO 02/02 59,20
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE ITABAIANA
06/01 PAG*DfSolucoes 07/10 113,85 26/05 MP *BELCONFECCOES 02/03 51,68
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE RIBEIROPOLIS
08/01 PAG*DfSolucoes 07/07 88,41 26/05 AGRO RACOES 02/03 38,34
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE SAÚDE .NOSSA SENHOAD
03/02 PAG*DfSolucoes 06/10 91,08 26/05 DL *SHEIN02/03 28,30
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE DIVERSOS .SAO PAULO
04/02 PAG*DfSolucoes 06/10 56,97 26/05 AGRO RACOES - 0,02
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE SAÚDE .NOSSA SENHOAD
20/02 MULVI I*PAULISTINH05/05 31,10 26/05 MP *BELCONFECCOES - 0,04
VESTUÁRIO .AQUIDABA RIBEIROPOLIS
28/02 APPX *BONETIN*3305/06 19,65 05/06 PAG*DfSolucoes 02/06 60,25
DIVERSOS .Sao Paulo TURISMO E ENTRETENIM.ABARE
03/03 PAG*DfSolucoes 05/10 68,31 05/06 PAG*DfSolucoes 02/10 113,85
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE TURISMO E ENTRETENIM.ABARE
27/03 PAG*DfSolucoes 04/10 164,70 05/06 OTICA ESTEVAO COME02/10 79,00
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE SAÚDE .AQUIDABA
05/04 PAG*DfSolucoes 04/04 83,64 11/06 PG *TON CAMILA MIR02/04 57,50
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA
12/04 PAG*Conteudo1wxze604/07 46,25 12/06 PAG*RuandsonDougla02/02 30,00
DIVERSOS .SAO PAULO DIVERSOS .PORTO REAL DO
16/04 PG *TON CLAR-CT DA04/05 52,00 23/06 GUSTAVO PODEROSO C01/02 14,50
DIVERSOS .SAO PAULO VESTUÁRIO .
26/04 WHIRLPOOL ! STONE 03/10 312,49 23/06 DONNA SEDUCA-CT 01/03 26,68
VESTUÁRIO .SAO PAULO DIVERSOS .
05/05 PAG*DfSolucoes 03/07 48,24 23/06 DONNA SEDUCA-CT - 0,04
TURISMO E ENTRETENIM.ABARE DIVERSOS .NOSSA SENHORA

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 25/07/2023 VKRPOF01 G3799 0687212

 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
23/06 GUSTAVO PODEROSO COMER - 0,01 10/07 EC *100PESOCOS02/08 25,99
VESTUÁRIO .NOSSA SENHORA Próxima fatura 2.394,13
05/07 MERCADINHO JHON WILLA 43,73 Demais faturas 7.851,18
ALIMENTAÇÃO .GRACCHO CARDO Total para próximas faturas 10.245,31
05/07 PAG*DfSolucoes 01/05 67,02
TURISMO E ENTRETENIM. Encargos cobrados nesta fatura
05/07 PAG*DfSolucoes 01/10 170,82 Juros do rotativo 16,43 % 0,00
TURISMO E ENTRETENIM. Juros de mora 1,00 % am 0,00
06/07 RECVIVO*79999452689 15,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
DIVERSOS .SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
06/07 MP *LUNARFLO-CT S 38,00
GRACCHO CARD
06/07 MP *LUNARFLO-CT S 2,00 Fique atento aos encargos para o próximo
GRACCHO CARD período (01/08 a 31/08)
09/07 SHOPEE*119606369129375 31,07
DIVERSOS .SAO PAULO Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
09/07 Shopee*Shopee 45,50
VESTUÁRIO .Sao Paulo
09/07 MP *VACANO 30,00
Pagamento mínimo desta fatura
DIVERSOS .SAO PAULO
Valor da fatura atual 3.266,38
10/07 BOLSO S*ABMEX 01/03 32,33
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
EDUCAÇÃO .
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 456,17
10/07 EC *100PESOCOS01/08 25,99
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
SAÚDE .
% do total
16/07 MERCADINHO JHON WILLA 31,75
Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .GRACCHO CARDO
Valor total financiado 2.776,42 100,00 %
16/07 Google goodnovel 9,99
Valor do IOF 17,38
DIVERSOS .SAO PAULO
Valor total a pagar 3.249,97
22/07 99PAY *99Pay *Recar 103,99
DIVERSOS .Sao Paulo
Lançamentos no cartão (final 8515) 2.977,80
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 3.266,38
Lançamentos: produtos e serviços Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
CET do parcelamento 14,78 % am 435,02 % aa
24/07 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos produtos e serviços 6,99
Valor total financiado* 3.368,30 100,00%
Total a financiar (1) 3.266,38 96,97 %
Valor do IOF (2) 47,95 3,03%
L Total dos lançamentos atuais 3.266,38 Valor total a pagar 5.256,99

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/11 MP *LUNARFLOWERSS 10/10 37,63
10/11 PAG*DfSolucoes 10/10 56,97
08/12 PAG*DfSolucoes 09/10 113,85 Simulação de Compras parc. c/ juros e
13/12 PAG*DfSolucoes 09/10 170,82 Crediário (próximo período)
06/01 PAG*DfSolucoes 08/10 113,85
03/02 PAG*DfSolucoes 07/10 91,08 Limite de crédito 14.555,00
04/02 PAG*DfSolucoes 07/10 56,97 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
28/02 APPX *BONETIN*3306/06 19,65 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
03/03 PAG*DfSolucoes 06/10 68,31 % do total
27/03 PAG*DfSolucoes 05/10 164,70 Valor em R$ financiado
12/04 PAG*Conteudo1wxze605/07 46,25 Valor total financiado 14.555,00 100.00 %
16/04 PG *TON CLAR-CT DA05/05 52,00 Valor do IOF 433,11
26/04 WHIRLPOOL ! STONE 04/10 312,49 Valor total a pagar 27.807,84
05/05 PAG*DfSolucoes 04/07 48,24 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
07/05 PG *TON CAMILA MIR04/05 35,00 parcelas.
07/05 MULVI I*TAVARES MO04/05 33,00 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
08/05 PRISCYLLA MODAS 04/04 28,53 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
26/05 LUANA LIMA NASCIME03/03 29,30
26/05 ADAUI 03/03 26,66 Demais Taxas de Juros próximo período
26/05 WANESSA LOOK 03/06 36,65 De retirada de recursos país 16,43 % am
26/05 WANESSA LOOK 03/07 34,26 De pagamento de contas 3,99 % am
26/05 PG *TON JF M-CT GR03/03 51,66
26/05 MP *BELCONFECCOES 03/03 51,68
26/05 AGRO RACOES 03/03 38,34
26/05 DL *SHEIN03/03 28,30
05/06 PAG*DfSolucoes 03/06 60,25
05/06 PAG*DfSolucoes 03/10 113,85
05/06 OTICA ESTEVAO COME03/10 79,00
11/06 PG *TON CAMILA MIR03/04 57,50
23/06 GUSTAVO PODEROSO C02/02 14,50
23/06 DONNA SEDUCA-CT 02/03 26,68
05/07 PAG*DfSolucoes 02/05 67,02
05/07 PAG*DfSolucoes 02/10 170,82
10/07 BOLSO S*ABMEX 02/03 32,33
ROSILENE GOMES DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 457,51 24 x R$ 425,60
Total: R$10.980,24 CET: 527,24 %/ano Total: R$10.214,40 CET: 435,02 %/ano

18 x R$ 483,29 18 x R$ 449,57
Total: R$8.699,22 CET: 544,51 %/ano Total: R$8.092,26 CET: 438,44 %/ano

15 x R$ 508,25 15 x R$ 472,80
Total: R$7.623,75 CET: 558,79 %/ano Total: R$7.092,00 CET: 439,01 %/ano

12 x R$ 550,09 12 x R$ 511,72
Total: R$6.601,08 CET: 577,56 %/ano Total: R$6.140,64 CET: 436,73 %/ano

9 x R$ 627,91 9 x R$ 584,11
Total: R$5.651,19 CET: 616,60 %/ano Total: R$5.256,99 CET: 435,02 %/ano

6 x R$ 797,10 6 x R$ 741,49
Total: R$4.782,60 CET: 727,60 %/ano Total: R$4.448,94 CET: 437,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.613,25; Total à financiar: R$ 3.266,38 (90,40% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 244,95 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 101,92 (2,82% do valor total financiado); CET: 16,29% a.m. e 527,24% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 10.980,24.

PC - 00 02063 VK045 25/07/2023 VKRPOF01 G3799 0687212