A308304309B

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Platinum
MARIA GERALDA MOREIRA BARBOSA
00557693

Resumo da fatura em R$
R ALEXANDRE HENRIQUE 100 CAFR 100
PRIMAVERA Total da fatura anterior 1.307,33
30830-430 BELO HORIZONTE - MG Pagamento efetuado em 15/06/2023 - 1.270,00

S Saldo financiado 37,33

+
Postagem: 08/07/2023 L Lançamentos atuais 670,91
Vencimento: 15/07/2023
= Total desta fatura 708,24
Emissão: 07/07/2023
080723 Previsão prox. Fechamento: 07/08/2023

Titular MARIA GERALDA MOREIRA BARBOSA

Cartão 4705.XXXX.XXXX.1540

Limite total de crédito 6.200,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00
6.200,00
R$ 708,24 15/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 106,24 R$ 107,12
+8 x R$ 107,12

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 810,92 Total: R$ 964,08

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 06181.052520 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00103061810/0848519 Nosso Número 175/03061810-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA GERALDA MOREIRA BARBOSA - 055.348.756-66 Valor do Documento R$ 708,24
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 15/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 06181.052520 50451.630003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/07/2023 00103061810/0848519 FT N 07/07/2023 175/03061810-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 708,24
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA GERALDA MOREIRA BARBOSA - 055.348.756-66
R ALEXANDRE HENRIQUE 100 CAFR 100 - PRIMAVERA - 30830-430 BELO HORIZONTE - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w N w nNWwnWnNw nN w Nwn Nwn WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA G M BARBOSA (final 6837) 30/06 DL*GOOGLE Deezer 9,90
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
14/09 PG *KIWIFY KJPKKR 10/12 19,77 30/06 Amazon Prime Canais 19,90
DIVERSOS .BALNEARIO CAM EDUCAÇÃO .SAO PAULO
09/05 MERCADOLIVRE*ADARO02/02 76,20 30/06 TIM*fitexpbpqbqz 55,99
VESTUÁRIO .OSASCO DIVERSOS .RIO DE JANEIR
23/05 AmazonPrimeBR - 111,86 30/06 TIM*fitexpbprjwo 55,99
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO DIVERSOS .RIO DE JANEIR
08/06 Uber *UBER *TRIP 13,02 01/07 Uber *UBER *TRIP 20,46
VEÍCULOS .Sao Paulo VEÍCULOS .Sao Paulo
10/06 99* 18,90 01/07 Amazon Prime Aluguel 7,90
VEÍCULOS .SAO PAULO EDUCAÇÃO .SAO PAULO
11/06 Uber *UBER *TRIP 13,59 02/07 DLP RESTAURANTE 3,00
VEÍCULOS .Sao Paulo ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT
11/06 99* 11,20 02/07 99* POP 02Jul 17h39min 22,95
VEÍCULOS .SAO PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO
12/06 99* 10,60 02/07 PAG*MariaDoRosarioSan 19,00
VEÍCULOS .SAO PAULO DIVERSOS .CONTAGEM
12/06 99* POP 12Jun 22h10min 18,27 02/07 PAG*MariaDoRosarioSan 8,00
VEÍCULOS .SAO PAULO DIVERSOS .CONTAGEM
13/06 99* 12,69 02/07 DOCE MEL 2,50
VEÍCULOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT
13/06 ORGANIZACOES CL 01/03 83,30 05/07 MP *MP*NIVEL6 14,99
TURISMO E ENTRETENIM. DIVERSOS .OSASCO
14/06 TIM*TIM 319912522 15,00 06/07 Amazon Prime Canais 59,90
DIVERSOS .RIO DE JANEIR EDUCAÇÃO .SAO PAULO
14/06 99* 19,40 Lançamentos no cartão (final 6837) 663,92
VEÍCULOS .SAO PAULO
14/06 Amazon Prime Canais 21,90
Lançamentos: produtos e serviços
EDUCAÇÃO .SAO PAULO
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
15/06 AmazonPrimeBR 14,90
07/07 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
16/06 Uber *UBER *TRIP 17,84
Lançamentos produtos e serviços 6,99
VEÍCULOS .Sao Paulo
17/06 DROGARIA ARAUJO S A 16,07
SAÚDE .BELO HORIZONT
19/06 GUINZZ SUCOS 17,30 L Total dos lançamentos atuais 670,91
ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT
22/06 ifood *IFD*Tropeiro 34,97 Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/06 TIM*TIM 319912522 15,00 14/09 PG *KIWIFY KJPKKR 11/12 19,77
DIVERSOS .RIO DE JANEIR 13/06 ORGANIZACOES CL 02/03 83,30
24/06 Uber *UBER *TRIP 10,38 Próxima fatura 103,07
VEÍCULOS .Sao Paulo Demais faturas 103,07
28/06 TIM*TIM 319912522 15,00 Total para próximas faturas 206,14
DIVERSOS .RIO DE JANEIR

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04193 VK045 08/07/2023 VKRPOF01 G3782 0557693

Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (15/07 a 14/08)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 708,24
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 98,91
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 602,00 100,00 %
Valor do IOF 3,77
Valor total a pagar 704,68

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 708,24
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,91 % am 182,48 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 733,22 100,00%
Total a financiar (1) 708,24 96,59 %
Valor do IOF (2) 10,28 3,41%
Valor total a pagar 964,08

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 6.200,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.200,00 100.00 %
Valor do IOF 184,57
Valor total a pagar 11.845,20
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA GERALDA MOREIRA BARBOSA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 79,55 24 x R$ 64,77
Total: R$1.909,20 CET: 305,30 %/ano Total: R$1.554,48 CET: 182,48 %/ano

18 x R$ 84,67 18 x R$ 72,43
Total: R$1.524,06 CET: 294,88 %/ano Total: R$1.303,74 CET: 185,02 %/ano

15 x R$ 90,04 15 x R$ 79,02
Total: R$1.350,60 CET: 290,61 %/ano Total: R$1.185,30 CET: 186,29 %/ano

12 x R$ 99,06 12 x R$ 89,30
Total: R$1.188,72 CET: 284,70 %/ano Total: R$1.071,60 CET: 186,61 %/ano

9 x R$ 115,63 9 x R$ 107,12
Total: R$1.040,67 CET: 279,70 %/ano Total: R$964,08 CET: 186,93 %/ano

6 x R$ 151,07 6 x R$ 143,90
Total: R$906,42 CET: 279,29 %/ano Total: R$863,40 CET: 189,83 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 894,88; Total à financiar: R$ 708,24 (79,14% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 161,66 (18,07% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 24,98 (2,79% do valor total financiado); CET: 12,19% a.m. e 305,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.909,20.

PC - 00 04193 VK045 08/07/2023 VKRPOF01 G3782 0557693