A570614106B

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Gold
GUSTAVO JOSE MONTENEGRO MELO DE ALBUQUER
00086438

Resumo da fatura em R$
AV DR SEBASTIAO C ROCHA 635
BL7 AP04 - T MARTINS Total da fatura anterior 1.356,68
57061-410 MACEIO - AL Pagamento efetuado em 30/05/2023 - 1.356,68

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 23/06/2023 L Lançamentos atuais 1.449,70
Vencimento: 01/07/2023
= Total desta fatura 1.449,70
Emissão: 23/06/2023
230623 Previsão prox. Fechamento: 23/07/2023

Titular GUSTAVO JOSE MONTENEGRO MELO DE ALBUQUER

Cartão 4006.XXXX.XXXX.3330

Limite total de crédito 2.030,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 410,00
1.435,00
R$ 1.449,70 01/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 217,45 R$ 177,78
+23x R$ 177,78

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.673,92 Total: R$ 4.266,72

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75215 75765.772043 00148.270002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00521757657/0049151 Nosso Número 175/21757657-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ GUSTAVO JOSE MONTENEGRO MELO DE ALBUQUER - 069.927.114-23 Valor do Documento R$ 1.449,70
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 01/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75215 75765.772043 00148.270002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/07/2023 00521757657/0049151 FT N 23/06/2023 175/21757657-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.449,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
GUSTAVO JOSE MONTENEGRO MELO DE ALBUQUER - 069.927.114-23
AV DR SEBASTIAO C ROCHA 635 - BL7 AP04 - T MARTINS - 57061-410 MACEIO - AL -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w NwnWNn w nN w nwN n wWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
GUSTAVO JOSE MONTENEGRO (final 3330) 10/04 FELICIA 04/06 29,87
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 08/05 FIRST CLASS 03/03 116,67
27/02 PARC=106CARAJAS MA04/06 55,27 19/05 ARMAZEM ANANDDA 03/03 48,85
ALIMENTAÇÃO .MACEIO 12/06 FELICIA 02/02 28,34
10/04 FELICIA 03/06 29,87 20/06 FARMACIAS PAGUE M 02/04 46,99
DIVERSOS .MACEIO Próxima fatura 325,99
05/05 CARAJAS HOME CENTE02/02 69,95 Demais faturas 208,99
ALIMENTAÇÃO .MACEIO Total para próximas faturas 534,98
08/05 FIRST CLASS 02/03 116,67
VESTUÁRIO .MACEIO Encargos cobrados nesta fatura
08/05 FIRST CLASS - 0,02 Juros do rotativo 17,00 % 0,00
VESTUÁRIO .MACEIO Juros de mora 1,00 % am 0,00
19/05 ARMAZEM ANANDDA 02/03 48,85 Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .MACEIO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
01/06 ASSAI 289 MACEIO FAROL 139,15
DIVERSOS .
01/06 ASSAI 289 MACEIO FAROL 648,20 Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS . período (01/07 a 31/07)
07/06 ATACADAO 273 AS 99,42
ALIMENTAÇÃO .MACEIO Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
12/06 LANCHONETE SUB WAY 44,50
ALIMENTAÇÃO .MACEIO
12/06 FELICIA 01/02 28,34
Pagamento mínimo desta fatura
DIVERSOS .
Valor da fatura atual 1.449,70
13/06 CARAJAS 59,80
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
ALIMENTAÇÃO .MACEIO
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 216,51
13/06 R R FERRAZ 62,71
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
ALIMENTAÇÃO .MACEIO
% do total
20/06 FARMACIAS PAGUE M 01/04 46,99
Valor em R$ financiado
SAÚDE .
Valor total financiado 1.232,25 100,00 %
Lançamentos no cartão (final 3330) 1.449,70
Valor do IOF 7,71
Valor total a pagar 1.456,47
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
25/05 ANUIDADE DIFERENCI06/12 14,50
Titular 3330
22/06 ESTORNO ANUIDADE DIFERE - 14,50
Titular 3330
Lançamentos produtos e serviços 0,00

L Total dos lançamentos atuais 1.449,70

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/02 PARC=106CARAJAS MA05/06 55,27
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01377 VK016 23/06/2023 VKRPOF11 G4269 0086438

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.449,70
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 13,64 % am 373,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.491,84 100,00%
Total a financiar (1) 1.449,70 97,18 %
Valor do IOF (2) 42,14 3,47%
Valor total a pagar 4.266,72

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 2.030,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.030,00 100.00 %
Valor do IOF 60,43
Valor total a pagar 3.878,40
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
GUSTAVO JOSE MONTENEGRO MELO DE ALBUQUER ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 218,36 24 x R$ 177,78
Total: R$5.240,64 CET: 647,60 %/ano Total: R$4.266,72 CET: 373,84 %/ano

18 x R$ 221,40 18 x R$ 189,40
Total: R$3.985,20 CET: 602,63 %/ano Total: R$3.409,20 CET: 376,89 %/ano

15 x R$ 228,30 15 x R$ 200,37
Total: R$3.424,50 CET: 583,22 %/ano Total: R$3.005,55 CET: 377,91 %/ano

12 x R$ 242,37 12 x R$ 218,47
Total: R$2.908,44 CET: 562,92 %/ano Total: R$2.621,64 CET: 376,89 %/ano

9 x R$ 271,53 9 x R$ 251,54
Total: R$2.443,77 CET: 545,19 %/ano Total: R$2.263,86 CET: 375,87 %/ano

6 x R$ 338,63 6 x R$ 322,56
Total: R$2.031,78 CET: 536,49 %/ano Total: R$1.935,36 CET: 379,45 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.832,36; Total à financiar: R$ 1.449,70 (79,12% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 330,90 (18,05% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 51,76 (2,83% do valor total financiado); CET: 17,98% a.m. e 647,60% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 5.240,64.

PC - 00 01377 VK016 23/06/2023 VKRPOF11 G4269 0086438