A371420003B

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Nacional
MARCIO JOSE DE SOUZA
00075397

Resumo da fatura em R$
R BAHIA 365
CENTRO Total da fatura anterior 713,08
37142-000 DIVISA NOVA - MG Pagamento efetuado em 02/06/2023 - 713,08

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 29/06/2023 L Lançamentos atuais 266,50
Vencimento: 07/07/2023
= Total desta fatura 266,50
Emissão: 29/06/2023
290623 Previsão prox. Fechamento: 29/07/2023

Titular MARCIO JOSE DE SOUZA

Cartão 5307.XXXX.XXXX.6939

Limite total de crédito 2.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 120,00

R$ 266,50 07/07/2023

R$ 39,98 R$ 40,31
+8 x R$ 40,31

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 306,54 Total: R$ 362,79

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 96142.512043 00168.710002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508961425/0048886 Nosso Número 175/08961425-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCIO JOSE DE SOUZA - 345.614.206-49 Valor do Documento R$ 266,50
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 07/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 96142.512043 00168.710002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/07/2023 00508961425/0048886 FT N 29/06/2023 175/08961425-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 266,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARCIO JOSE DE SOUZA - 345.614.206-49
R BAHIA 365 - CENTRO - 37142-000 DIVISA NOVA - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWnWNwn NnWNw n wNnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
MARCIO J DE SOUZA (final 6939) Valor da fatura atual 266,50
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
28/04 DONDERI CALCADOS 02/06 125,04 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 38,62
VESTUÁRIO .ALFENAS CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
28/04 HNA*OBOTICARIO 02/04 90,44 % do total
ALFENAS Valor em R$ financiado
05/06 EI MAGAZINE 01/06 30,04 Valor total financiado 226,52 100,00 %
VESTUÁRIO . Valor do IOF 1,42
Lançamentos no cartão (final 6939) 245,52 Valor total a pagar 266,56

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
29/05 ANUIDADE DIFERENCI06/12 13,99 Valor da fatura atual 266,50
Titular 6939 Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
29/06 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 CET do parcelamento 8,91 % am 182,48 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 20,98 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 270,36 100,00%
Total a financiar (1) 266,50 98,57 %
L Total dos lançamentos atuais 266,50 Valor do IOF (2) 3,86 3,48%
Valor total a pagar 362,79

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/04 DONDERI CALCADOS 03/06 125,04
28/04 HNA*OBOTICARIO 03/04 90,44
29/05 ANUIDADE DIFERENCI07/12 13,99
05/06 EI MAGAZINE 02/06 30,04 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Próxima fatura 259,51 Crediário (próximo período)
Demais faturas 655,67
Total para próximas faturas 915,18 Limite de crédito 2.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,50 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 2.500,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 74,42
Valor total a pagar 4.776,24
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
Fique atento aos encargos para o próximo parcelas.
período (07/07 a 06/08) Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,05 % am
De pagamento de contas 4,99 % am

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 29/06/2023 VKRPOF17 G0923 0075397

Demais Taxas de Juros próximo período
MARCIO JOSE DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 29,93 24 x R$ 24,37
Total: R$718,32 CET: 304,86 %/ano Total: R$584,88 CET: 182,48 %/ano

18 x R$ 31,86 18 x R$ 27,26
Total: R$573,48 CET: 294,88 %/ano Total: R$490,68 CET: 185,34 %/ano

15 x R$ 33,87 15 x R$ 29,74
Total: R$508,05 CET: 290,18 %/ano Total: R$446,10 CET: 186,29 %/ano

12 x R$ 37,27 12 x R$ 33,60
Total: R$447,24 CET: 284,28 %/ano Total: R$403,20 CET: 186,61 %/ano

9 x R$ 43,50 9 x R$ 40,31
Total: R$391,50 CET: 279,29 %/ano Total: R$362,79 CET: 187,25 %/ano

6 x R$ 56,84 6 x R$ 54,15
Total: R$341,04 CET: 278,87 %/ano Total: R$324,90 CET: 189,83 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 336,68; Total à financiar: R$ 266,50 (79,16% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 60,78 (18,05% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 9,40 (2,79% do valor total financiado); CET: 12,18% a.m. e 304,86% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
718,32.

PC - 00 01361 VK018 29/06/2023 VKRPOF17 G0923 0075397