A632900000B

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Nacional
JOSE ALVES DE FREITAS
00062364

Resumo da fatura em R$
ST SERRA DE JATOBA SN
ZONA RURAL Total da fatura anterior 221,22
63290-000 JARDIM - CE Pagamento efetuado em 17/05/2023 - 221,22

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 24/05/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 19,04
Vencimento: 06/06/2023 +
L Lançamentos atuais 337,55
Emissão: 24/05/2023
240523 Previsão prox. Fechamento: 24/06/2023 = Total desta fatura 356,59

Titular JOSE ALVES DE FREITAS

Cartão 5309.XXXX.XXXX.8348

Limite total de crédito 1.690,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 90,00

R$ 356,59 06/06/2023

R$ 71,42 R$ 61,75
+8 x R$ 61,75

+IOF: R$ 5,15
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 405,42 Total: R$ 560,90
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75918 41701.232047 00168.710002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00191417012/0041832 Nosso Número 175/91417012-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE ALVES DE FREITAS - 436.551.733-34 Valor do Documento R$ 356,59
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 06/06/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75918 41701.232047 00168.710002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/06/2023 00191417012/0041832 FT N 24/05/2023 175/91417012-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 356,59
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE ALVES DE FREITAS - 436.551.733-34
ST SERRA DE JATOBA SN - ZONA RURAL - 63290-000 JARDIM - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn N nwWnNWw NnWwWnNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
JOSE A DE FREITAS (final 8348) período (06/06 a 05/07)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/02 PG *TON DANIEL IMP03/05 60,00 Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa
SAO PAULO
29/03 MERCADOLIVRE*PMGEM02/02 90,77
Osasco
29/03 MERCADOLIVRE*PMGEMBAL - 0,01 Pagamento mínimo desta fatura
Osasco Valor da fatura atual 356,59
22/04 TIM*gigabprbgfcl5 66,99 Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 47,05
28/04 MAGAZINE LUIZA 07801/10 110,00 CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
% do total
Lançamentos no cartão (final 8348) 327,75 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 285,17 100,00 %
Valor do IOF 1,78
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 334,00
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
24/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99

24/05 ENCARGOS DE ATRASO 2,06 Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 356,59
Lançamentos produtos e serviços 9,05 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,59 % am 371,31 % aa
% do total
Outros lançamentos Valor em R$ financiado
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Valor total financiado 356,59 100,00%
26/04 REEMBOLSO DESP COBRANCA 0,75 Valor do IOF 5,15
Total de outros lançamentos 0,75 Valor total a pagar 560,90

L Total dos lançamentos atuais 337,55

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Compras parceladas - próximas faturas Crediário (próximo período)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/02 PG *TON DANIEL IMP04/05 60,00 Limite de crédito 1.690,00
28/04 MAGAZINE LUIZA 07802/10 110,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Próxima fatura 170,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Demais faturas 940,00 % do total
Total para próximas faturas 1.110,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.690,00 100.00 %
Encargos cobrados nesta fatura Valor do IOF 50,28
Juros do rotativo 17,05 % 13,61 Valor total a pagar 3.228,72
Juros de mora 1,00 % am 0,81 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Multa por atraso 2,00 % 4,42 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,20
E Total de encargos em R$ 19,04

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 24/05/2023 VKRPOF17 G0887 0062749

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 16,50 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
JOSE ALVES DE FREITAS ,

24 x R$ 43,65
Total: R$1.057,66 CET: 371,31 %/ano

18 x R$ 46,43
Total: R$844,89 CET: 372,32 %/ano

15 x R$ 49,11
Total: R$744,92 CET: 372,82 %/ano

12 x R$ 53,59
Total: R$649,89 CET: 372,32 %/ano

9 x R$ 61,75
Total: R$560,90 CET: 371,81 %/ano

6 x R$ 79,14
Total: R$478,45 CET: 372,32 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 356,59; Valor do IOF: R$ 10,06; CET: 13,59% a.m. e 371,31% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor
total a pagar: R$ 1.057,66.

PC - 00 01363 VK018 24/05/2023 VKRPOF17 G0887 0062749