A578900001B

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Internacional
JANAINA MARIA DA CONCEICAO SILVA
00271493

Resumo da fatura em R$
R JOSE ALVES 58
CASA - CENTRO Total da fatura anterior 768,83
57890-000 IBATEGUARA - AL Pagamento efetuado em 27/04/2023 - 768,83

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 18/05/2023 L Lançamentos atuais 717,90
Vencimento: 27/05/2023
= Total desta fatura 717,90
Emissão: 17/05/2023
180523 Previsão prox. Fechamento: 17/06/2023

Titular JANAINA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Cartão 5305.XXXX.XXXX.2583

Limite total de crédito 13.270,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.000,00
R$ 717,90 27/05/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 107,69 R$ 88,81
+11x R$ 88,81

+IOF: R$ 13,43
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 825,76 Total: R$ 1.079,15
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 46972.792041 00168.710002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00512469727/0219528 Nosso Número 175/12469727-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JANAINA MARIA DA CONCEICAO SILVA - 071.398.994-79 Valor do Documento R$ 717,90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 27/05/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 46972.792041 00168.710002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/05/2023 00512469727/0219528 FT N 17/05/2023 175/12469727-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 717,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JANAINA MARIA DA CONCEICAO SILVA - 071.398.994-79
R JOSE ALVES 58 - CASA - CENTRO - 57890-000 IBATEGUARA - AL -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnWnNWnw nWNnwNWn wNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
JANAINA M C SILVA (final 2583) período (27/05 a 26/06)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/12 AMAZON BR 05/06 76,50 Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
VESTUÁRIO .SAO PAULO
23/12 VICTORCELL 05/06 169,57
LAGOA DO ITA
12/02 SHOPEE*1724930800403/03 28,25 Pagamento mínimo desta fatura
SAO PAULO Valor da fatura atual 717,90
16/03 PG *TON JACINTO MO02/08 202,30 Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 104,04
07/05 ALEXSANDRA ROCHA P01/10 220,30 CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
MORADIA . % do total
Lançamentos no cartão (final 2583) 696,92 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 610,21 100,00 %
Valor do IOF 3,82
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 718,07
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
18/04 ANUIDADE DIFERENCI03/12 13,99
Titular 2583
17/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 717,90
Lançamentos produtos e serviços 20,98 Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,50 % am 169,81 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 717,90
Valor total financiado 717,90 100,00%
Valor do IOF 13,43
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 1.079,15
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/12 AMAZON BR 06/06 76,50
23/12 VICTORCELL 06/06 169,57
16/03 PG *TON JACINTO MO03/08 202,30
Simulação de Compras parc. c/ juros e
18/04 ANUIDADE DIFERENCI04/12 13,99
07/05 ALEXSANDRA ROCHA P02/10 220,30 Crediário (próximo período)
Próxima fatura 682,66
Demais faturas 2.885,82 Limite de crédito 13.270,00
Total para próximas faturas 3.568,48 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 16,50 % 0,00 Valor total financiado 13.270,00 100.00 %
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Valor do IOF 395,05
Multa por atraso 2,00 % 0,00
Valor total a pagar 25.352,64
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 18/05/2023 VKRPOF17 G0880 0271493

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,05 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
JANAINA MARIA DA CONCEICAO SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 78,37 24 x R$ 63,82
Total: R$1.905,49 CET: 283,86 %/ano Total: R$1.551,72 CET: 169,81 %/ano

18 x R$ 83,65 18 x R$ 71,57
Total: R$1.526,73 CET: 273,54 %/ano Total: R$1.306,25 CET: 171,33 %/ano

15 x R$ 89,15 15 x R$ 78,27
Total: R$1.355,72 CET: 268,67 %/ano Total: R$1.190,27 CET: 171,63 %/ano

12 x R$ 98,52 12 x R$ 88,81
Total: R$1.197,14 CET: 263,87 %/ano Total: R$1.079,15 CET: 171,94 %/ano

9 x R$ 115,52 9 x R$ 106,99
Total: R$1.050,76 CET: 259,90 %/ano Total: R$973,17 CET: 172,24 %/ano

6 x R$ 151,50 6 x R$ 144,32
Total: R$916,64 CET: 257,16 %/ano Total: R$873,20 CET: 173,47 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 881,62; Total à financiar: R$ 717,90 (81,43% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 163,72 (18,57% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 24,61; CET: 11,69% a.m. e 283,86% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$ 1.905,49.

PC - 00 01386 VK018 18/05/2023 VKRPOF17 G0880 0271493