Prezado(a) cliente DAVID FEITOSA BRAZIL

Este boleto consolida contratos cujas prestações vencem no dia 14/09/2023 e, quando houver, também as prestações vencidas.
O valor total do pagamento é R$ 62,99, composto pelos contratos/prestações abaixo discriminados.
Atenção: Este boleto foi processado em 02/09/2023. Caso você já tenha pago alguma prestação abaixo ou tenha interesse
em pagar parcialmente este boleto, procure seu gerente Itaú.

Contrato(s) Parcela Nosso Vencimento Valor da Valor em

Número da Parcela Parcela 14/09/2023
RENEGOC 076997112 02/06 002769971124 14/09/2023 360,35 62,99

Itaú Unibanco Holding S.A / Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara - CEP 04.344-902- São Paulo - Brasil / CNPJ:
60.872.504/0001-23
Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/cartoes ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou
procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate
a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, de segunda à Sábado das 8h às 22h.

Itaú Unibanco S.A. 341-7 34198.61459 22018.382527 50434.990003 7 94730000006299 recibo do pagador
Pagador CPF/CNPJ
DAVID FEITOSA BRAZIL 334.029.078-44
Nosso-Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
861.45220183-8 45220183 14/09/2023 R$ 62,99
Beneficiário CPF/CNPJ
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP 60.872.504/0001-23
Autenticação Mecânica

341-7 34198.61459 22018.382527 50434.990003 7 94730000006299

Local de Pagamento Data do vencimento

Em qualquer Banco ou Correspondente no País, mesmo após o vencimento. 14/09/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/Código do beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
60.872.504/0001-23 - PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP 2525/04349-9
Data do documento Número do documento Espécie DOC Aceite Data processamento Nosso número
02/09/2023 45220183 FT N 02/09/2023 861.45220183-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
861 R$ 62,99
(-) Desconto/Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário
(-) Outras Deduções
Sr. Cliente: Após o vencimento, o valor será acrescido de multa de 2%, mais juros com a taxa prevista em contrato, mais juros de mora de 1% ao mês.
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do pagador, este documento será considerado quitado somente após compensação do mesmo. (+) Juros/Multa
AO CAIXA ITAU: PARA RECEBER APÓS O VENCIMENTO CONSULTAR FUNCAO 154
Cliente do Itaú: você pode pagar o valor na internet, caixas eletrônicos ou pelo telefone.
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP:
DAVID FEITOSA BRAZIL - 334.029.078-44 - R R JOAO ROBERTO CORREIA 00686 - PRAIA GRANDE - SP - 11722-210
Beneficiário final:
Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

0002942 G6009 02/09/2023 G6RHPF36 G4078

 Data de Vencimento: 14/09/2023 Data de Postagem: 05/09/2023
0068485530246180000000304821050923
11722-210 PRAIA GRANDE - SP
VL SONIA
R R JOAO ROBERTO CORREIA 00686
DAVID FEITOSA BRAZIL
CTC JAGUARE SPM PL10
/117222104\
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS - ECT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Itaù Unibanco S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Pça Alfredo E. de Sousa Aranha, 100 - T. Olavo Setubal DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
04344-902 - São Paulo SP