A402553902B

PC -00
!#&rÉ" IONAR SANTOS DE OLIVEIRA
R PEQUENO SALDANHA 7
00037956

Resumo da fatura em R$
1ANDAR - MATATU
40255-390 SALVADOR - BA Total da fatura anterior 778,60

P Pagamentos efetuados - 778,60

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 08/10/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 9,06
Vencimento: 16/10/2023 +
L Lançamentos atuais 570,74
Emissão: 08/10/2023
081023 Previsão prox. Fechamento: 08/11/2023 = Total desta fatura 579,80

Titular IONAR SANTOS DE OLIVEIRA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.4166

Limite total de crédito 900,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 50,00
175,00
R$ 579,80 16/10/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 94,67 R$ 73,04
+23x R$ 73,04

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 668,07 Total: R$ 1.752,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 88950.712047 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00142889507/0147572 Nosso Número 175/42889507-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ IONAR SANTOS DE OLIVEIRA - 597.538.385-49 Valor do Documento R$ 579,80
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 16/10/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75421 88950.712047 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/10/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/10/2023 00142889507/0147572 FT N 08/10/2023 175/42889507-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 579,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IONAR SANTOS DE OLIVEIRA - 597.538.385-49
R PEQUENO SALDANHA 7 - 40255-390 SALVADOR - BA - - 1ANDAR - MATATU
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwW nWnNw n wWNw nWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 30/09 DI SANTINNI 19,99
12/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 500,00 SALVADOR
21/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 278,60 30/09 SUPERMERCADO PARANHOS 27,81
P Total dos pagamentos - 778,60 SALVADOR
01/10 PG *TON DEPOSITO DO 30,00
SALVADOR
Lançamentos: compras e saques
Lançamentos no cartão (final 4166) 563,75
IONAR S OLIVEIRA (final 4166)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/08 PAG*DmjSupermercad02/02 81,02 Lançamentos: produtos e serviços
SALVADOR DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
13/08 PAG*DmjSupermercado - 0,01 08/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
SALVADOR
08/09 CARTAODETODO* set 29,70 Lançamentos produtos e serviços 6,99
IPATINGA
21/09 SITE DA CRIANCA 01/02 40,00
L Total dos lançamentos atuais 570,74
22/09 CARREFOUR WIG ITAIGARA 38,78
SALVADOR
23/09 CCR METRO BAHIA 50,00 Compras parceladas - próximas faturas
SALVADOR DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/09 GWO ESPETINHO METRO 14,00 21/09 SITE DA CRIANCA 02/02 40,00
SALVADOR 27/09 DROGARIA DA GENTE 02/02 22,27
24/09 GWO ESPETINHO METRO 14,00 Próxima fatura 62,27
SALVADOR Demais faturas 0,00
24/09 GWO ESPETINHO METRO 10,00 Total para próximas faturas 62,27
SALVADOR
26/09 SUPERMERCADO PARANHOS 51,65 Encargos cobrados nesta fatura
SALVADOR Juros do rotativo 17,00 % 7,89
27/09 LOJAS AMERICANAS 1206 9,99 Juros de mora 1,00 % am 0,00
SALVADOR Multa por atraso 2,00 % 0,00
27/09 MP *ACARAJE 16,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,17
OSASCO E Total de encargos em R$ 9,06
27/09 MERCADO TRES IRMAOS. 8,58
SALVADOR
Fique atento aos encargos para o próximo
27/09 DROGARIA DA GENTE 01/02 22,27
período (16/10 a 15/11)
28/09 MP *BEZEU 12,00
OSASCO Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
29/09 BROTAS SUPERMERCADO 18,00
SALVADOR
29/09 GWO ESPETINHO METRO 14,00
SALVADOR
30/09 LOJAS AMERICANAS 63 40,97
SAO PAULO
30/09 SUMUP*A PRACA E NOS 15,00
Salvador

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 08/10/2023 VKRPOF21 G3009 0037956

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 579,80
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 85,24
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 485,13 100,00 %
Valor do IOF 3,03
Valor total a pagar 573,40

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 579,80
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 596,63 100,00%
Total a financiar (1) 579,80 97,18 %
Valor do IOF (2) 16,83 2,82%
Valor total a pagar 1.752,96

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 900,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 900,00 100.00 %
Valor do IOF 26,77
Valor total a pagar 1.719,36
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
IONAR SANTOS DE OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 93,04 24 x R$ 73,04
Total: R$2.232,96 CET: 775,37 %/ano Total: R$1.752,96 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 93,17 18 x R$ 77,51
Total: R$1.677,06 CET: 705,04 %/ano Total: R$1.395,18 CET: 402,51 %/ano

15 x R$ 95,42 15 x R$ 81,78
Total: R$1.431,30 CET: 676,63 %/ano Total: R$1.226,70 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 100,52 12 x R$ 88,85
Total: R$1.206,24 CET: 647,60 %/ano Total: R$1.066,20 CET: 401,44 %/ano

9 x R$ 111,60 9 x R$ 101,89
Total: R$1.004,40 CET: 621,06 %/ano Total: R$917,01 CET: 399,84 %/ano

6 x R$ 137,84 6 x R$ 130,11
Total: R$827,04 CET: 607,01 %/ano Total: R$780,66 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 760,05; Total à financiar: R$ 579,80 (76,28% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 158,81 (20,90% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 21,44 (2,82% do valor total financiado); CET: 19,52% a.m. e 775,37% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.232,96.

PC - 00 02384 VK030 08/10/2023 VKRPOF21 G3009 0037956