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!#Gu9" PC -00
GALBER SANTOS BRITO DA SILVA
00368222
Resumo da fatura em R$
R ADOLFO RIBEIRO 70
ESCOLA - SAO JUDAS TADEU Total da fatura anterior 20.910,65
45204-068 JEQUIE - BA P Pagamentos efetuados - 20.910,65
R$ 4.619,89 R$ 3.898,93
+8 x R$ 3.898,93
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 36799.822527 50451.630003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00230367998/0355765 Nosso Número 175/30367998-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ GALBER SANTOS BRITO DA SILVA - 018.291.925-07 Valor do Documento R$ 23.722,22
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 12/09/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
175 R$ R$ 23.722,22
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
GALBER SANTOS BRITO DA SILVA - 018.291.925-07
R ADOLFO RIBEIRO 70 - ESCOLA - SAO JUDAS TADEU - 45204-068 JEQUIE - BA -
Sacador Avalista:
<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w wN nwWNn NnWwN nWnWnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Programa de Recompensas Lançamentos: compras e saques
Saldo de pontos acumulados no programa 24/05 LOLLITA 04/05 153,92
em 09/2023* 24.283 DIVERSOS .JEQUIE
Pontos a expirar no programa em 10/2023 0 24/05 PAG*KamilaBa-CT Do04/06 83,10
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,14 VESTUÁRIO .JEQUIE
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. 26/05 PG *TON ICAR-CT AG04/06 110,65
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do JEQUIE
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da 29/05 308 BOUTIQUE-CT 04/10 99,99
próxima fatura. VESTUÁRIO .JEQUIE
Consulte o saldo e extrato de pontos do seu cartão no
29/05 PAGUE MENOS -CT 04/05 56,21
www.credicard.com.br
SAÚDE .JEQUIE
05/06 CONCEPT 03/06 235,00
Pagamentos efetuados VESTUÁRIO .JEQUIE
DATA VALOR EM R$ 05/06 PAGUE MENOS 361 03/05 72,93
17/08 PAGAMENTO EFETUADO 5600 - 20.837,01 SAÚDE .JEQUIE
18/08 PAGAMENTO EFETUADO 5600 - 50,00 05/06 JAMBO SUPERMERCADO03/03 292,24
23/08 PAGAMENTO EFETUADO 5600 - 23,64 ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
P Total dos pagamentos - 20.910,65 05/06 JAMBO SUPERMERCADO03/03 220,97
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
07/06 PAG*OsorioAtacadis03/10 148,06
Lançamentos: compras e saques
DIVERSOS .JEQUIE
GALBER SANTOS B DA SILVA(final 2879)
07/06 PAG*OsorioAt-CT is03/06 36,70
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DIVERSOS .JEQUIE
19/12 JR AUTO PECAS 09/10 131,10
07/06 FREEDOM CONF-CT ES03/03 158,68
VEÍCULOS .JEQUIE
VESTUÁRIO .JEQUIE
13/03 CONSELHO REG*1103606/10 57,91
10/06 3541DROGASIL 03/03 52,78
DIVERSOS .SALVADOR
SAÚDE .JEQUIE
22/04 PAGUE MENOS 361 05/06 30,55
12/06 JAMBO SUPERMERCADO03/03 89,35
SAÚDE .JEQUIE
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
24/04 PG *TON BELL-CT RM05/05 25,00
14/06 JAMBO SUPERMERCADO03/03 53,19
DIVERSOS .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
26/04 Azul we*PPIPNEDASI05/10 132,69
14/06 REI DO NOTEB-CT 03/03 59,68
BARUERI
VESTUÁRIO .JEQUIE
03/05 PAGUE MENOS 361 04/06 45,57
15/06 PAGUE MENOS -CT 03/05 82,96
SAÚDE .JEQUIE
SAÚDE .JEQUIE
04/05 AREZZO -CT 04/07 100,02
16/06 CONCEPT -CT 03/06 61,68
VESTUÁRIO .JEQUIE
VESTUÁRIO .JEQUIE
04/05 ALEGORIZE ACESSORI04/06 163,75
16/06 308 BOUTIQUE-CT 03/10 202,98
VESTUÁRIO .JEQUIE
VESTUÁRIO .JEQUIE
09/05 CONCEPT 04/06 150,01
18/06 HNA*OBOTICARIO 03/05 55,38
VESTUÁRIO .JEQUIE
DIVERSOS .JEQUIE
09/05 AVATIM CHEIROS DA 04/04 31,25
18/06 STILLO KIDS 03/03 359,00
DIVERSOS .JEQUIE
VESTUÁRIO .JEQUIE
09/05 GAREN AUTOMACAO 04/10 430,48
18/06 JAMBO SUPERMERCADO03/03 99,88
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
17/05 PAG*CasaDaAmiga 04/06 381,60
19/06 TAINA RORIZ FERREI03/10 329,80
VESTUÁRIO .JEQUIE
TURISMO E ENTRETENIM.JEQUIE
17/05 CVCBRASILFL1300ECO04/04 55,95
TURISMO E ENTRETENIM.SANTO ANDRE
Continua...
4090 1100
0800 770 1100
Continua...
24 x R$ 2.611,81
Total: R$62.683,44 CET: 286,38 %/ano
18 x R$ 2.827,44
Total: R$50.893,92 CET: 289,33 %/ano
15 x R$ 3.022,57
Total: R$45.338,55 CET: 290,18 %/ano
12 x R$ 3.336,71
Total: R$40.040,52 CET: 288,91 %/ano
9 x R$ 3.898,93
Total: R$35.090,37 CET: 287,64 %/ano
6 x R$ 5.090,00
Total: R$30.540,00 CET: 290,61 %/ano
O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 24.408,09; Total à financiar: R$ 23.722,22 (97,19% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 685,87 (2,81% do valor total
financiado); CET: 11,75% a.m. e 286,38% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a pagar: R$ 62.683,44.
PC - 00 02016 VK045 05/09/2023 VKRPOF01 G3841 0368222