Vanice de Sousa Silva

CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta

99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE 2024 VALORES EM R$

Saldo inicial 1.367,09

Rendimento líquido +0,00

Saldo final do período
Total de entradas Total +24.437,48
R$ 2.357,68
de saídas -23.446,89

Saldo final do período 2.357,68

Movimentações

01 MAR 2024 Total de entradas + 900,80

Transferência Recebida Nelvier Honorio Mollo Culala - •••.173.601-•• - NU 88,80

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

14772615-6

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 312,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 500,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Total de saídas - 1.891,52

Compra no débito Mercado Exito 77,12

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 7,99

Transferência enviada pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 703,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Transferência enviada pelo Pix Alex Ferreira Alves - •••.060.238-•• - NU 300,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

20696771-8

Recarga de celular 30,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 1 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

Compra no débito Pag*Sacolaogomes 76,14

Compra no débito Mercado Extra 197,27

Transferência enviada pelo Pix JOSEVANIA MARIA DOS SANTOS - •••.635.598-•• - 500,00

ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 368 Conta:

79528-2

02 MAR 2024 Total de entradas + 50,00

Transferência recebida pelo Pix ANTONIO ERMINIO DA SILVA FILHO - •••.894.698-•• 50,00

- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9182 Conta:

33669-4

Total de saídas - 60,00

Contratação de limite adicional 25,00

Contratação de limite adicional 25,00

Contratação de limite adicional 10,00

04 MAR 2024 Total de entradas + 1.705,00

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 1.255,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 150,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 300,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 2 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

Total de saídas - 2.050,00

Transferência enviada pelo Pix Guilherme Medeiros Brito - •••.416.518-•• - NU 2.050,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

9938186-8

05 MAR 2024 Total de entradas + 10,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 10,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 30,00

Transferência enviada pelo Pix Loterias CAIXA - 00.360.305/5437-44 - CAIXA 30,00

ECONOMICA FEDERAL Agência: 647 Conta:

309200360305-7

06 MAR 2024 Total de entradas + 88,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 30,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA - •••.303.756-•• - BANCO 58,00

INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1620223-6

Total de saídas - 30,00

Recarga de celular 30,00

09 MAR 2024 Total de entradas + 41,00

Transferência recebida pelo Pix BRUNO HERMANO SARTORI MOREIRA - •••.514.438- 41,00

•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8161

Conta: 12214-1

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 3 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

10 MAR 2024 Total de saídas - 80,07

Compra no débito Mercado Extra 80,07

11 MAR 2024 Total de saídas - 13,40

Compra no débito Franboi 3,50

Compra no débito 1536drogasil 9,90

12 MAR 2024 Total de entradas + 55,89

Transferência recebida pelo Pix BENJAMIM FERNANDES FONTES NETO - •••. 32,61

294.095-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104)

Agência: 2405 Conta: 800468532-1

Transferência Recebida João Victor Bernardi - •••.046.839-•• - NU 23,28

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

39636290-0

Total de saídas - 18,99

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Transferência enviada pelo Pix Karla Cristina Dos Santos Rodrigues De Barrientos - 12,00

•••.515.868-•• - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta:

17334779-7

13 MAR 2024 Total de entradas + 17,77

Transferência recebida pelo Pix FAGNER ROSA - •••.282.598-•• - ITAÚ UNIBANCO S. 17,77

A. (0341) Agência: 5590 Conta: 10454-2

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 4 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

14 MAR 2024 Total de entradas + 34,94

Transferência recebida pelo Pix HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR - •••.068.208-•• 34,94

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 364

Conta: 595863717-3

15 MAR 2024 Total de entradas + 5.000,00

Transferência recebida pelo Pix MAURICIO VAZ DE LIMA - •••.743.488-•• - BCO 5.000,00

SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 832

Conta: 1010154-7

Total de saídas - 1.702,71

Compra no débito Pag*Lifestyleart 7,00

Transferência enviada pelo Pix JOSEVANIA MARIA DOS SANTOS - •••.635.598-•• - 900,00

ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 368 Conta:

79528-2

Transferência enviada pelo Pix FERNANDO DE SOUZA FERRARESI - •••.610.198-•• - 280,00

ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 48 Conta:

48913-2

Compra no débito Vistoria Brasil 150,00

Compra no débito Sacolao e Mercado Jaba 137,36

Compra no débito Distrib de Frios e la 46,35

Pagamento de boleto efetuado ENEL DISTRIBUICAO SP 182,00

16 MAR 2024 Total de entradas + 5.500,00

Transferência recebida pelo Pix RODRIGO SILVEIRA GOMES DA SILVA LTDA - 5.500,00

31.375.498/0001-09 - BCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

(0033) Agência: 3810 Conta: 13003257-7

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 5 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

Total de saídas - 937,99

Compra no débito Drogasil1536 41,19

Compra no débito Special Car Servicos A 650,00

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 162,91

Compra no débito Mp *Juninhosovos 54,00

Compra no débito Oxxo Matarazzo 13,91

Compra no débito Oxxo Referencia 7,99

Compra no débito Oxxo Jardins Campinas 7,99

17 MAR 2024 Total de entradas + 105,00

Transferência recebida pelo Pix WILTON DE ALMEIDA CAMARA - •••.525.961-•• - 80,00

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:

943 Conta: 1005764-3

Transferência recebida pelo Pix WILTON DE ALMEIDA CAMARA - •••.525.961-•• - 25,00

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:

943 Conta: 1005764-3

Total de saídas - 101,17

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 69,69

Compra no débito Oxxo Queixada 31,48

18 MAR 2024 Total de saídas - 68,90

Compra no débito Arte Paes e Doces 8,00

Compra no débito Pg *Ton Felipe Resen 5,00

Transferência enviada pelo Pix OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 46,90

NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE

ITAIM PAULISTA DA - 36.476.243/0001-48 - CAIXA

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 6 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

ECONOMICA FEDERAL Agência: 4136 Conta:

3000000000002280-8

Compra no débito Lanchonete e Choperia 9,00

19 MAR 2024 Total de entradas + 600,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 600,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 2.297,78

Compra no débito Centro Automotivo Fian 100,00

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Transferência enviada pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 1.500,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta: 14698-

Pagamento de boleto efetuado Claro 231,00

Transferência enviada pelo Pix CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 243,63

PAULO SABESP - 43.776.517/0001-80 - BCO DO

BRASIL S.A. Agência: 3070 Conta: 956300-8

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 10,44

Compra no débito Pag*Autopostoberingi 50,00

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 70,00

Compra no débito Mercado Extra 85,72

20 MAR 2024 Total de entradas + 178,08

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 134,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix Marcos Rafael Caetano Ltda - 33.985.616/0001-18 - 44,08

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 7 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

COOP SICREDI ALIANÇA Agência: 715 Conta:

29534-6

Total de saídas - 575,98

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Compra no débito Portoserv 445,50

Compra no débito Fabio Sobral Benegas 10,00

Compra no débito Jaqueline Eloi de Mour 25,00

Compra no débito Oxxo Juratas 11,66

Compra no débito Raia309 54,99

Compra no débito Raia309 21,84

21 MAR 2024 Total de entradas + 199,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 199,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 993,85

Compra no débito Pag*Postosucesso 56,50

Pagamento de fatura 876,56

Transferência enviada pelo Pix Drogasil - 61.585.865/0606-42 - PAGAR.ME 60,79

INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta:

3483870-3

22 MAR 2024 Total de entradas + 761,00

Transferência recebida pelo Pix GUILHERME BAUFAKER REGO - •••.449.341-•• - BCO 120,00

DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3596 Conta:

39044-5

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 8 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 270,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix ALINE SOARES MEIRINHO CAMARA - •••.949.608-•• 140,00

- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:

4377 Conta: 1090174-1

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 231,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 64,98

Compra no débito Oxxo One Bela Vista 7,99

Transferência enviada pelo Pix José Evangelista da Silva - •••.589.804-•• - NEON 50,00

PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 Conta:

9650534-6

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

23 MAR 2024 Total de saídas - 484,42

Compra no débito Distrib de Frios e la 26,33

Compra no débito Mercado Extra 232,11

Transferência enviada pelo Pix Edmara Sales - •••.114.676-•• - PICPAY (0380) 150,00

Agência: 1 Conta: 31913174-2

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 17,99

Transferência enviada pelo Pix Edmara Sales - •••.114.676-•• - PICPAY (0380) 50,00

Agência: 1 Conta: 31913174-2

Compra no débito Oxxo Ribeiro do Vale 7,99

24 MAR 2024 Total de entradas + 305,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 305,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 9 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 1.045,41

Transferência enviada pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 747,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Compra no débito Drogasil2616 28,61

Compra no débito Mercado Extra 49,87

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 3,79

Compra no débito Mercado Extra 17,44

Compra no débito Wmb Supermercados do B 97,53

Compra no débito Oggi Sorvetes Alkmin 11,98

Compra no débito Drogasil2616 89,19

25 MAR 2024 Total de entradas + 860,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 110,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 750,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Total de saídas - 1.557,00

Compra no débito Bar Lanches e Pereiras 7,00

Compra no débito Combustiveis Sucesso 50,00

Transferência enviada pelo Pix VANICE DE SOUSA SILVA - •••.357.543-•• - NU 1.500,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

99681283-0

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 10 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

26 MAR 2024 Total de entradas + 2.625,00

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 625,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 2.000,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Total de saídas - 2.481,48

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Transferência enviada pelo Pix DANILO SOUZA LODI - •••.172.338-•• - PAGSEGURO 350,00

INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta:

32078644-5

Transferência enviada pelo Pix VANICE DE SOUSA SILVA - •••.357.543-•• - NU 2.000,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

99681283-0

Compra no débito Auto Posto Augustas L2 20,00

Compra no débito Pag*Postosucesso 36,50

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 17,99

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

27 MAR 2024 Total de entradas + 2.886,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 386,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Reembolso recebido pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 2.500,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 11 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

Total de saídas - 5.244,65

Compra no débito Oxxo da Vinci 2,99

Compra no débito Caribe 30,00

Compra no débito Bar Lanches e Pereiras 10,00

Compra no débito Mister Plus Automotivo 30,00

Transferência enviada pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 2.500,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Transferência enviada pelo Pix VANICE DE SOUSA SILVA - •••.357.543-•• - NU 2.500,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

99681283-0

Compra no débito Pet da Mel 36,00

Compra no débito Mercado Extra 98,16

Compra no débito Distrib de Frios e la 7,50

Compra no débito Auto Posto Dinamite 30,00

28 MAR 2024 Total de entradas + 2.407,00

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 2.407,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Total de saídas - 720,74

Pagamento de fatura 675,74

Compra no débito Defrani Auto Pecas 15,00

Compra no débito Berlinf*Comercio Varej 30,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 12 de 13

 Vanice de Sousa Silva
CPF •••.357.543-•• Agência 0001 Conta
99681283-0

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE VALORES EM R$

2024

29 MAR 2024 Total de saídas - 867,45

Compra no débito Sendas Distribuidora S 403,94

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 163,51

Transferência enviada pelo Pix JONATHAN DA SILVA BRITO - •••.416.038-•• - ITAÚ 300,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8605 Conta:

17300-7

30 MAR 2024 Total de saídas - 128,40

Compra no débito Pag*Viradaradical 6,00

Compra no débito Pag*Quiosquefarol 103,40

Compra no débito Martins Bar 19,00

31 MAR 2024 Total de entradas + 108,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 108,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos
responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e

Investimento Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
CNPJ: 30.680.829/0001-43
Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

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