João Eleutério Da Silva Filho

CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta

22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Saldo inicial 33,21

Rendimento líquido +0,00

Saldo final do período
Total de entradas +8.857,53
R$ 1.367,09
Total de saídas -7.523,65

Saldo final do período 1.367,09

Movimentações

01 FEV 2024 Total de entradas + 1.660,00

Transferência recebida pelo Pix DIRCEU RAISER NUNES - •••.491.968-•• - ITAÚ 160,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 734 Conta: 20212-

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 1.050,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Transferência Recebida RONALDO SOUZA DA SILVA 33352351856 - 450,00

39.773.732/0001-50 - NU PAGAMENTOS - IP

(0260) Agência: 1 Conta: 72019879-7

Total de saídas - 1.222,49

Compra no débito Bar Lanches e Pereiras 7,00

Pagamento de fatura 1.215,49

02 FEV 2024 Total de entradas + 578,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 228,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 350,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta:

14698-7

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 1 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Total de saídas - 626,30

Compra no débito Bar Lanches e Pereiras 7,00

Pagamento de boleto efetuado GRPQA LTDA 619,30

03 FEV 2024 Total de entradas + 60,00

Transferência recebida pelo Pix Carolina Haveroth Arte Ceramica Ltda - 79.838.447 60,00

/0001-94 - COOP SICREDI VALE LITORAL SC

Agência: 2606 Conta: 31618-4

Total de saídas - 113,22

Transferência enviada pelo Pix TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA - 27.059.627 65,00

/0001-74 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 354 Conta: 13022698-1

Compra no débito Mercado Extra 4,43

Compra no débito Frogpay*M5 Administrac 30,00

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 13,79

04 FEV 2024 Total de entradas + 264,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 264,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 198,36

Compra no débito Pag*Fgcidadejardim 50,00

Contratação de limite adicional 25,00

Compra no débito Drogaria Sao Paulo 68,37

Compra no débito Drogasil 54,99

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 2 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

05 FEV 2024 Total de saídas - 90,87

Compra no débito Drogaria Sao Paulo 24,29

Compra no débito Gran Boi 34,58

Compra no débito Akeyume Comercio de Bo 32,00

06 FEV 2024 Total de entradas + 45,00

Transferência recebida pelo Pix NICOLAS PEREZ ECHEVERRY - •••.558.008-•• - ITAÚ 15,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 742 Conta: 20034-8

Transferência recebida pelo Pix JOAO EDUARDO DE CAMPOS AMADOR VIDAL E 30,00

LIMA - •••.490.347-•• - BCO C6 S.A. (0336) Agência:

1 Conta: 9542442-3

Total de saídas - 267,76

Compra no débito Pag*Autopostosvictor 50,00

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

Pagamento de boleto efetuado Claro 85,14

Compra no débito Mercado Extra 82,62

07 FEV 2024 Total de entradas + 1.057,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 858,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 199,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 94,98

Compra no débito Oxxo da Vinci 7,99

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 3 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
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01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Compra no débito Centro Automotivo Fian 30,00

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

08 FEV 2024 Total de entradas + 112,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 112,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 215,99

Compra no débito Oxxo da Vinci 7,99

Compra no débito Prime Auto Posto 30,00

Compra no débito Combustiveis Sucesso 30,00

Compra no débito Akeyume Comercio de Bo 37,00

Compra no débito Barraca do Ze 111,00

09 FEV 2024 Total de saídas - 181,61

Compra no débito Pao de Acucar-2336 151,61

Compra no débito Fibra Posto 30,00

10 FEV 2024 Total de entradas + 20,00

Transferência recebida pelo Pix JULIA THOMAZ BARBOZA - •••.936.857-•• - BCO 20,00

BRADESCO S.A. (0237) Agência: 401 Conta: 19121-3

Total de saídas - 234,59

Contratação de limite adicional 20,00

Compra no débito Lanchonete Jabaquara A 67,90

Compra no débito Auto Posto Guapore 30,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 4 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Compra no débito Mercado Extra 116,69

11 FEV 2024 Total de saídas - 50,00

Compra no débito Pag*Autopostodherao 50,00

12 FEV 2024 Total de entradas + 133,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 133,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 190,80

Contratação de limite adicional 10,00

Contratação de limite adicional 10,00

Contratação de limite adicional 10,00

Compra no débito Miracatu Auto Posto 20,00

Compra no débito Mercado Extra 90,49

Compra no débito Drogasil 50,31

13 FEV 2024 Total de saídas - 40,00

Contratação de limite adicional 10,00

Compra no débito Combustiveis Sucesso 30,00

14 FEV 2024 Total de saídas - 85,08

Compra no débito Gran Boi 59,08

Compra no débito Mercado Extra 26,00

15 FEV 2024 Total de entradas + 1.218,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 5 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 201,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 400,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 217,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência recebida pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 400,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Total de saídas - 866,99

Transferência enviada pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 400,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

Compra no débito Auto Posto Dinamite 50,00

Compra no débito Oxxo Ibira Mall 16,99

Transferência enviada pelo Pix JOAO ELEUTERIO DA SILVA FILHO - •••.900.928-•• - 400,00

NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655

Conta: 25276471-4

16 FEV 2024 Total de entradas + 104,80

Transferência recebida pelo Pix JOSE JULIANA GONCALVES BOELTER - •••.808.650- 74,00

•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1659

Conta: 25811-3

Transferência recebida pelo Pix DANIEL BONILHA DUARTE - •••.133.028-•• - BANCO 30,80

INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31778690-3

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 6 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Total de saídas - 331,12

Compra no débito Palestra Cafeteria e 26,00

Compra no débito Geraldo Batista Bombo 10,00

Compra no débito Posto do Grande S Paul 50,00

Compra no débito Pao de Acucar-2336 119,77

Compra no débito Barraca do Ze 88,00

Compra no débito Mercado Extra 37,35

17 FEV 2024 Total de entradas + 108,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 108,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 190,38

Contratação de limite adicional 25,00

Compra no débito Lanchonete Jabaquara A 64,90

Compra no débito Pag*Comerciovaria 16,00

Compra no débito Casa de Bolos 22,00

Compra no débito Mercado Extra 62,48

18 FEV 2024 Total de entradas + 124,10

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 89,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Transferência Recebida Isabella Vieira dos Santos - •••.265.948-•• - NU 35,10

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

74362576-5

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 7 de 12

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CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Total de saídas - 101,90

Compra no débito Oitenta Auto Posto 50,00

Compra no débito Mercado Extra 51,90

19 FEV 2024 Total de entradas + 120,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 120,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 388,67

Compra no débito Lapapel 185,00

Compra no débito Sendas Distribuidora S 203,67

20 FEV 2024 Total de entradas + 236,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 236,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 75,00

Compra no débito Pag*Autopostobandeira 25,00

Recarga de celular 20,00

Contratação de limite adicional 30,00

21 FEV 2024 Total de saídas - 72,59

Compra no débito Barbearia Colonial 5,00

Compra no débito 789 Sp Planalto Paulis 54,99

Compra no débito Mercado Extra 12,60

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 8 de 12

 João Eleutério Da Silva Filho
CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

22 FEV 2024 Total de entradas + 252,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 252,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 116,99

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Contratação de limite adicional 50,00

Transferência enviada pelo Pix Loterias CAIXA - 00.360.305/5437-44 - CAIXA 30,00

ECONOMICA FEDERAL Agência: 647 Conta:

309200360305-7

Compra no débito Berlinf*Auto Posto Squ 30,00

23 FEV 2024 Total de entradas + 266,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 266,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 126,05

Compra no débito Bar Lanches e Pereiras 7,00

Compra no débito Pasteis Nakamura 18,00

Compra no débito Mercado Extra 6,30

Compra no débito Pet Shop Doug Dog 16,00

Compra no débito Mercado Extra 78,75

24 FEV 2024 Total de saídas - 105,08

Compra no débito Drogaria Sao Paulo 35,39

Compra no débito Pag*Sacolaogomes 69,69

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 9 de 12

 João Eleutério Da Silva Filho
CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

25 FEV 2024 Total de entradas + 361,63

Transferência Recebida Maria Luísa Lucas de Lima Arruda - •••.856.684-•• - 50,63

NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:

11405081-6

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 311,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 153,78

Compra no débito Oxxo Queixada 37,41

Compra no débito Oxxo Queixada 7,89

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

Compra no débito Oxxo Divino Aicas 2,99

Compra no débito Pag*Autopostopraia 50,00

Compra no débito Oxxo Shop Santa Cruz 5,49

26 FEV 2024 Total de entradas + 50,00

Transferência recebida pelo Pix ANTONIO ERMINIO DA SILVA FILHO - •••.894.698-•• 50,00

- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9182 Conta:

33669-4

Total de saídas - 650,08

Compra no débito Mercado Extra 90,77

Pagamento de boleto efetuado GRPQA LTDA 559,31

27 FEV 2024 Total de entradas + 1.117,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 123,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 10 de 12

 João Eleutério Da Silva Filho
CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Transferência recebida pelo Pix VANIA RODRIGUES DA SILVA - •••.695.538-•• - ITAÚ 600,00

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5999 Conta: 14698-

Transferência recebida pelo Pix CARLOS ROGERIO CAMERAM DE ALMEIDA - •••. 150,00

266.028-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência:

1259 Conta: 33100-7

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 244,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 284,94

Compra no débito C M Auto Posto 50,00

Compra no débito Centro Automotivo Fian 6,99

Compra no débito Pag*Autopostoberingi 30,00

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

Compra no débito Mercado Extra 147,95

28 FEV 2024 Total de entradas + 280,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 280,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 172,58

Recarga de celular 30,00

Compra no débito Gourmet Express 10,08

Compra no débito Carreteiro Rev de Petr 50,00

Transferência enviada pelo Pix Loterias CAIXA - 00.360.305/5437-44 - CAIXA 32,50

ECONOMICA FEDERAL Agência: 647 Conta:

309200360305-7

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 05 de abril de 2024 às 11:38 11 de 12

 João Eleutério Da Silva Filho
CPF •••.900.928-•• Agência 0001 Conta
22105519-4

01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024 VALORES EM R$

Compra no débito Centro Automotivo Tann 50,00

29 FEV 2024 Total de entradas + 691,00

Transferência recebida pelo Pix Joao Eleuterio Da Silva Filho - •••.900.928-•• - 691,00

BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 817061-4

Total de saídas - 275,45

Compra no débito Pag*Recargadecelular 15,00

Compra no débito Posto Agulhas Negras 50,00

Compra no débito Pet da Mel 36,00

Compra no débito Distrib de Frios e la 24,11

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

Compra no débito Amf Aeroporto Comercio 50,00

Resgate de empréstimo 50,34

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Nu Pagamentos S.A. - Instituição de

Investimento Pagamento
CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.

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